欧洲研究执行机构 - 2025财年

欧洲研究执行局 2025年行政预算 (REA) 最终版本 于2024年12月11日由REA指导委员会在其会议上采纳 欧洲研究执行机构（REA） 指导委员会 文档REA/SC(2024)4.3.2.3 欧洲研究执行机构2025年行政预算 欧盟研究执行机构的行政预算分为三个预算标题结构： •标题1为“员工支出”；•标题2为“基础设施及运营支出”；•标题3为“项目支持支出”，其中包括与代理机构委托的项目管理及REA向欧洲委员会和其他欧盟机构、机构和机构提供的支持服务相关的其他成本。 这考虑了2021-2027年期间REA的新规定。 *** 第2页，共20页 欧洲研究执行局（REA） 2025年初始行政预算 收入 收入项目 官方收入预算科目名称 最终预算2023 收入已确立在 2023 2023年实现的收入 2024年修订预算在预算转移之后 2024/05 变量 2025年初步预算 总收入 103077848,56 103039522,88 103077848,56 111 项目 2000 欧盟委员会对研究执行机构（REA）的补贴 102740398,87 102740398,87 102740398,87 项目 3000 上年财政年度可用盈余 下午 0,00 0, 下午 下午 从提供服务以及与支付相关的收入中获得的收益租赁给欧盟其他机构或实体 营业收入来自于为其他方提供验证服务（SEDIA）。欧盟机构、机关和其他实体——分配收入 收入来源于向欧盟其他成员国提供ICT服务机构、机构和其他实体——分配收入 杂项收入 下午 0,00 85780,17 85780,17 下午 251669,52 0, 项目 4000 项目 5000 项目 5100 项目 9000 下午下午 下午下午 支出 官方支出预算条目名称 支出 标题，章节，文章和 项目 最终预算2023 CA实际结果 PA成果 2024年修订预算 在预算转移之后 变量2025年初步预算 截至2023年12月31日： 截至2023年12月31日： 截至2023年12月31日： 总支出 人员支出 1 标题 第十一章 薪酬、津贴和费用 第12章 专业发展与社会支出 标题 2 基础设施与运营支出 第21章 建筑支出 第22章 信息与通信技术支出 第23章 动产和当前经营支出 标题 3 第31章第32章 项目管理工作支出通用支持服务支出 项目 详细预算报告 欧洲研究执行局（REA） 2025年初始行政预算 支出 在预算转移之后 2024/05 变量 支出 标题，章节，文章项 官方支出预算条目名称 最终预算2023 截至2023年12月31日： CA实际结果 截至2023年12月31日： PA成果 截至2023年12月31日： 2024年修订预算 2025年初步预算 总支出 103077848,56 101434812,30 94783207,19 标题 1 人员支出 82800695,00 82471072,11 82 第十一章 薪酬、津贴和费用 79374090,00 79153199,90 文章111 员工在机构计划中的就业情况 31076485,00 3099 项目 1111 临时代理-薪酬、津贴和费用 31076485,00 第112条 合同代理人 47217585,00 项目 1121 合同代理人-薪酬、津贴和费用 47217585, 第113条 其他员工报酬、津贴和费用 10 项目 1131 备选国家级专家-费用及费用津贴 项目 1132 临时支持性人员和实习生 第12章 专业发展与社会支出具体员工相关费用，管理支持服务费用 文章 121 员工权利和薪酬，以及与招聘和人事变动相关的费用。人员具体人员相关费用，人员权益管理支持服务 1211 payroll，与招聘和人事变动相关的费用 文章 122 员工的专业和个人发展及社交费用 项目 1221 培训课程，旨在提升员工的专业和个人发展。 项目 1222 与员工的专业和个人发展相关的任务 项目 1223 医疗服务 项目 1224 移动性及其他社会支出 文章 代表费用、活动以及内部会议。 项目 代表费用、活动以及内部会议。 支出 标题，章节，文章项 官方支出预算条目名称 最终预算2023 截至2023年12月31日： CA实际结果 截至2023年12月31日： PA成果 截至2023年12月31日： 2024年修订预算在预算转移之后 2024/05 变量 2025年初步预算 标题 2 基础设施与运营支出 11176883,56 10610004,88 7891845,11 12 第21章 建筑支出 5213553,56 4822136,96 320 文章211 租金/使用权分期付款及建筑物费用 5213553,56 4822136,96 项目 2111 租金/使用权分期付款、建筑费用及相关费用 5213553,56 4822 第22章文章221 信息与通信技术支出ICT环境 5268350 项目 2211 ICT环境（基础设施、系统和服务） 文章222 数据处理与应用开发 项目 2221 数据处理与应用开发及其相关支出 第23章 动产和当前经营支出 第二十一条 家具、材料和技术安装 项目 2311 家具、材料、技术安装及其相关支出 文章232 当前运营支出 项目 办公用品及其他当前运营支出 支出 标题，章节，文章项 官方支出预算条目名称 最终预算2023 截至2023年12月31日： CA实际结果 截至2023年12月31日： PA成果 截至2023年12月31日： 2024年修订预算在预算转移之后 变量2025年初步预算 第31章 文章项目项目 文章项目项目 项目管理工作支出 通信、信息和ICT相关支出委托项目的管理 通讯、信息、出版物、语言服务及培训课程关于计划和相应的支出管理 ICT基础设施、环境以及与项目管理相关的系统与相关费用 外部审计、任务及其他与管理相关的费用关于委托项目 外部审计 任务及其他与行政管理工作相关的费用项目 第32章通用支持服务支出 文章通用支持服务与评估平台-建筑支出 项目建筑物租金/使用权分期付款、建筑物费用及相关支出通用支持服务和评估平台 文章 通用支持服务与评估平台——信息与通信技术、物流、信息和当前运营支出 项目信息通信技术，物流，信息收购与提供，当前运营支出及相关成本 文章专家会议 项目专家会议及相关费用 总支出 预算年度2023 2024年修订预算在预算转移之后 /05 变量 2025年初步预算 最终预算2023 CA实际结果 PA实际结果2024 103077849 101434812,30 94783207,19 111656720 13744075 125400795 标题1—人员支出 预算年度2023 2024年修订预算在预算转移之后 /05 变量 2025年初步预算 最终预算2023 CA实际结果 PA实际结果2024 82800695 82471072,11 82025235,03 91548040 13559890 105107930 第11章——报酬、津贴和费用 预算年度2023 2024年修订预算在预算转移之后 /05 变量 2025年初步预算 最终预算2023 CA实际结果 PA实际结果2024 79374090 79153199,90 78924494,12 88138945 13402880 101541825 数据 支出项目，章节，文章 并且项目 官方支出预算条目名称 2025年初步预算 第十章 11薪酬 、津贴和费用 101541825 文章 111 员工在机构计划中担任就业岗位 38525320 项目 1111 临时代理-薪酬、津贴和费用 38525320 文章 112 合同代理 61186290 项目 1121 合同代理-薪酬、津贴和费用 61186290 文章 113 其他员工薪酬、津贴和费用 1830215 项目 1131 第二届全国专家津贴和费用 0 项目 1132 临时支持机构和实习生 1830215 备注 本预算章节的拨款涵盖以下支出，涉及派驻官员、临时工作人员和合同工作人员，以及派驻国家专家： •与工资相关的工资、津贴及其他支付，•意外伤害和疾病保险以及其他社会保障费用，•财政年度内由理事会批准的任何调整工资的费用，•临时工作人员的失业保险，•直接支付给员工成员的各种津贴和福利，•因试用期工作人员明显不称职而解除合同的情况下的津贴，•因机构取消员工合同的情况下的津贴，•将薪酬的一部分转移到就业国以外的国家的加权费用的成本，•赴原地的差旅津贴，•员工在履行职责或离开机构在其他地方重新定居期间改变居住地的安置津贴，直接支付给员工成员，•家庭津贴 ，•社会保障和养老金支出，•与专业保险相关的费用，•与机构工作人员的薪酬、津贴及直接支付给员工的费用相关的所有其他费用。 一份关于工资和其他福利的概述可在人力资源总监办公室（DGHR）的“在委员会工作”网页中找到。欧盟所有机构官员及其他雇员的薪级表更新、包括增额和津贴，每年在官方期刊上发表。 《建立计划》及其他细节详见附件。 本预算章节的拨款也涵盖以下支出： •由机构通过与临时员工私营公司签订的合同间接支付的支持性临时工作人员，以及•实习生（“stagiaires”）。 从与其他欧盟机构、机关和实体签订的服务级别协议中获得的收入，并计入收入报表的第5000项或5100项，可能会根据《标准财务条例》第15条（欧盟委员会条例（EC）第1653/2004号，2004年9月21日制定，最后由欧盟委员会条例（EC）第651/2008号，2008年7月9日修订）的规定，产生额外拨款。 第12章——专业发展与社会保障支出 预算年度2023 2024年修订预算在预算转移之后 /05 变量 2025年初步预算 最终预算2023 CA实际结果 PA实际结果2024 3426605 3317872,21 3100740,91 3409095 157010 3566105 数据 支出项目，章节，文章 并且项目 官方支出预算条目名称 2025年初步预算 第十章 12专业 发展与社交支出 3566105 文章 121 特定员工相关费用，支持员工权利和工资管理服务与招聘和个人变动相关的费用。 2524200 项目 1211 具体与员工相关的费用，支持员工权益和薪酬管理的服务费用，相关的费用招聘与人员变动 2524200 文章 122 专业与个人发展及员工社会支出 943405 项目 1221 员工专业与个人发展培训课程 521700 项目 1222 与员工专业和个人发展相关的任务 0 项目 1223 医疗服务 161080 项目 1224 机动性和其他社会支出 260625 文章 123 代表费用，活动及内部会议 98500 项目 1231 代表费用、活动及内部会议 98500 备注 该预算章节的拨款涵盖了以下支出： 预算项目1211的拨款涵盖以下内容： 具体的员工相关费用，例如： 出差费用（包括家属）在履行职务或离开机构时，搬家费用（包括在履行职务或离开机构时更换居住地并在其他地方重新定居的员工），关于“儿童中心”（如托儿所、幼儿园、夏季幼儿园等）的费用，以及关于校车的费用。 •为薪酬管理和界定新招聘员工在薪酬、津贴和费用方面的权利提供支持服务。•与PMO的服务级别协议相关的支出，如在其第二部分B中所述： 章节A–疾病–事故–职业病，章节B–失业， o C节-养老金-丧失劳动能力津贴-转移-解雇金，oD节-工资计算和支付，oE节-确定个人权益 -就职、调动、在职期间或离职时的津贴和报销。与招聘员工相关的费用，例如：  关于招聘面试的相关费用（包括在小组会议期间提供的饮料），申请者的旅行费用报销（包括面试地点的食宿费用），招聘新员工之前的