民航局空管局技术中心预算（2025 年）

民航局空管局技术中心预算 （2025年） 目录 第一部分技术中心基本情况 （一）单位职责 （二）机构设置 第二部分技术中心2025年部门预算表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 （🖂）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）政府性基金预算支出表 （八）国有资本经营预算支出表 （九）财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分技术中心2025年预算情况说明第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分技术中心基本情况 一、单位职责 技术中心主要职责：负责空管系统设备运行管理，承担日常设备运行的监控与协调工作；组织协调空管系统零备件库的建设与管理以及零备件的临时调拨、使用；参与空管系统专项规划与建设需求工作，研究提出技术实施方案；负责空管自动化系统评估测试、软件升级、版本管理等工作，组织开展设备运行风险评估；开展对空管单位的技术支持工作；负责具体实施空管新技术研发工作和科研项目。 二、机构设置 按照预算管理的有关规定和编报原则，2025年纳入空管局部门预算编报的单位为民航局空管局技术中心，为单户表。 第二部分技术中心2025年部门预算表 部门收支总表 预算公开表1 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 一、交通运输支出 5,999.49 二、政府性基金预算拨款收入 二、住房保障支出 314.00 三、国有资本经营预算拨款收入四、事业收入 6,567.11 五、事业单位经营收入六、其他收入 620.42 本年收入合计 7,187.53 本年支出合计 6,313.49 使用非财政拨款结余 结转下年 883.84 上年结转 9.80 收入总计 7,197.33 支出总计 7,197.33 部门收入总表 预算公开表2 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款 事业收入 事业单位 经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 使用非财政拨款结余 金额 其中:教育 收入 收费 7,197.33 9.80 6,567.11 3.42 617.00 部门支出总表 预算公开表3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 214 交通运输支出 5,999.49 4,429.00 1,570.49 21403 民用航空运输 5,999.49 4,429.00 1,570.49 2140399 其他民用航空运输支出 5,999.49 4,429.00 1,570.49 221 住房保障支出 314.00 314.00 22102 住房改革支出 314.00 314.00 2210201 住房公积金 240.00 240.00 2210202 提租补贴 6.00 6.00 2210203 购房补贴 68.00 68.00 合计 6,313.49 4,743.00 1,570.49 财政拨款收支总表 预算公开表4 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 注：空管局技术中心2025年没有使用财政拨款安排的收支。 一般公共预算支出表 预算公开表5 单位：万元 功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2025年预算数比 2024年执行数 2025年预算数比 2024年执行数 （扣除中央基建投资） 科目编码 科目名称 执行数 扣除中央基建投资后执行数 年初预算数 扣除中央基建投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%) 小计 基本支出 项目支出 注：空管局技术中心2025年没有使用一般公共预算安排的支出。 一般公共预算基本支出表 预算公开表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 注：空管局技术中心2025年没有使用一般公共预算安排的基本支出。 政府性基金预算支出表 预算公开表7 单位：万元 科目编码 科目名称 2025年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 注：空管局技术中心2025年没有使用政府性基金预算安排的支出。 国有资本经营预算支出表 预算公开表8 单位：万元 科目编码 科目名称 2025年国有资本经营预算支出 小计 基本支出 项目支出 注：空管局技术中心2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 财政拨款预算“三公”经费支出表 预算公开表9 单位：万元 2025年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注：空管局技术中心2025年没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。 第三部分技术中心2025年预算情况说明 一、关于2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算7,197.33万元。收入包括：事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、住房保障支出、结转下年。 二、关于2025年收入预算情况说明 技术中心2025年收入预算7,197.33万元，其中：事业 收入6,567.11万元，占91.24%；其他收入620.42万元，占 8.62%；上年结转9.8万元，占0.14%。 图1技术中心2025年收入预算构成 三、关于2025年支出预算情况说明 技术中心2025年支出预算6,313.49万元，其中：基本 支出4,743万元，占75.13%；项目支出1,570.49万元，占 24.87%。 图2技术中心2025年支出预算构成 四、关于2025年财政拨款收支的总体说明 技术中心2025年没有使用财政拨款安排的收支。 五、关于2025年一般公共预算支出情况说明 技术中心2025年没有使用一般公共预算安排的支出。 六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明 技术中心2025年没有使用一般公共预算安排的基本支出。 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 技术中心2025年没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。 八、关于2025年政府性基金预算支出情况说明 技术中心2025年没有使用政府性基金预算安排的支出。 九、其他重要事项说明 （一）政府采购情况 2025年政府采购预算总额1,026.80万元，其中：政府采 购货物预算507.80万元、政府采购服务预算519.00万元。 （二）国有资产占有使用情况 截至2024年底，技术中心共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他业务保障用车5辆。单价100万元（含）以上设备9台（套）。 2025年部门预算无车辆新增计划，无购置100万元以上资产计划。 （三）预算绩效管理情况 2025年对技术中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额1,570.49万元，均为非财政拨款预算支出。根据 以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 技术中心在2025年度部门预算中反映的5个项目绩效目标表，见“第五部分附件”。 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 （一）交通运输支出：反映用于交通运输方面的支出。 1.其他民用航空运输支出：反映其他用于民用航空运输方面的支出。 （二）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。 1.住房公积金：反映空管事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 2.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，空管事业单位向职工发放的租金补贴。 3.购房补贴：反映按房改政策规定，空管事业单位向符合条件职工的发放的购房补贴。 第五部分附件 新型干扰对GNSS民航应用的影响评估和空地协同分级检测与定位技术项目 绩效目标表 （2025年度） 项目名称 新型干扰对GNSS民航应用的影响评估和空地协同分级检测与定位技术 主管部门及代码 中国民用航空局140 实施单位 民航局空管局技术中心 项目资金（万元） 年度资金总额： 9.80 执行率分值（10） 其中：财政拨款 上年结转其他资金 9.80 年度总体目标 研究基于ADS-B等监视数据的GNSS干扰源监测与定位方法，开展适用民航运行的空地协同干扰分级检测与定位集成示范验证。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重（90） 成本指标 经济成本指标 设备购置成本 ≤1万 10 社会成本指标 不会对设备发展、公共设施可能造成的负面影响 无影响 5 生态环境成本指标 不会对社会生态可能造成的影响 无影响 5 产出指标 数量指标 论文、报告、著作发表 =1篇 20 质量指标 干扰源定位精度 ≤3公里 10 时效指标 完成时限 2025年12月 10 效益指标 社会效益指标 民航安全飞行保障程度 优 10 生态效益指标 无线电电磁环境优化程度 优 10 满意度指标 服务对象 满意度指标 各业务服务对象满意度 ≥90% 10 空管新技术仿真验证平台项目绩效目标表 （2025年度） 项目名称 空管新技术仿真验证平台 主管部门及代码 中国民用航空局140 实施单位 民航局空管局技术中心 项目资金（万元） 年度资金总额： 362.74 执行率分值（10） 其中：财政拨款 上年结转其他资金 362.74 年度总体目标 采用统筹分布式的设计理念，分层和模块化的设计架构，基于系统工程的设计方法，并通过构建基于标准的平台服务总线、平台公共服务，打造互联、互通、互操作的协同运行环境，支持多参与方协同的复杂体系验证评估研究。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重（90） 产出指标 数量指标 技术研讨 =1次 25 质量指标 各单位绩效指标数据测算数据准确性 ≥100% 25 效益指标 社会效益指标 开机时间 长时间开机 30 满意度指标 服务对象 满意度指标 协作单位满意度 满意 10 基于SWIM技术的空地一体化验证平台项目绩效目标表 （2025年度） 项目名称 基于SWIM技术的空地一体化验证平台 主管部门及代码 中国民用航空局140 实施单位 民航局空管局技术中心 项目资金（万元） 年度资金总额： 137.89 执行率分值（10） 其中：财政拨款 上年结转其他资金 137.89 年度总体目标 建设基于SWIM技术的空地协同信息交互一体化验证平台1套，包括地面SWIM系统、空地SWIM信息服务系统、机载接收系统、外部数据系统等4个模块组成；配合空地一体化验证平台，购置相关硬件设备。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重（90） 产出指标 数量指标 技术研讨 =2次 20 质量指标 完成项目详细设计 完成 30 效益指标 社会效益指标 开机时间 开机时优于现有系统 30 满意度指标 服务对象 满意度指标 协作单位满意度 满意 10 ADS-B一级数据处理中心系统扩容及功能升级工程项目绩效目标表 （2025年度） 项目名称 ADS-B一级数据处理中心系统扩容及功能升级工程 主管部门及代码 中国民用航空局140 实施单位 民航局空管局技术中心 项目资金（万元） 年度资金总额： 459.00 执行率分值（10） 其中：财政拨款 上年结转其他资金 459.00 年度总体目标 对现有一级中心分发网进行扩容及配套功能升级；建设数据质量及运行品质分析监控平台1套；建设GPS干扰源辅助定位平台1套；完善网络及系统安全设施。2024年工程监理发布开工令。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重（90） 产出指标 数量指