民航局空管局运行管理中心预算（2025 年）

民航局空管局运行管理中心预算 （2025年） 目录 第一部分运行管理中心基本情况 （一）单位职责 （二）机构设置 第二部分运行管理中心2025年部门预算表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 （🖂）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）政府性基金预算支出表 （八）国有资本经营预算支出表 （九）财政拨款预算“三公”经费支出表 第三部分运行管理中心2025年预算情况说明第四部分名词解释 第五部分附件 第一部运行管理中心基本情况 一、单位职责 民航局空管局运行管理中心（以下简称“运行管理中心”）为民航局空管局直属事业法人单位，其主要职能是：负责全国民航飞行流量管理工作，对飞行流量实施实时监控与协调；监控民航空管系统的日常运行状况，协调处置空管运行冲突与矛盾；组织协调重大紧急突发事件的空管保障，协助处置大面积航班延误；组织协调重要航空运输任务和大型活动的空管保障；收集、整理、发布民航空管系统运行信息；组建全国低空飞行服务保障体系，协调提供通用航空空管服务；低空飞行服务信息管理系统的建设、运行管理；指导低空飞行服务区域信息处理系统的建设、运行管理；指导飞行服务站的信息联网工作；获得预先飞行计划批复后的民航空管飞行计划业务的组织与实施；民航空管飞行计划等动态电报的统一管理、集中处理；受委托开展航班时刻协调编排等工作；审核报批航路、航线的使用和飞行高度层及机场空域的开放使用；承办民航局空管局领导交办的其他工作。 二、机构设置 按照预算管理的有关规定和编报原则，2025年纳入空管局部门预算编报的单位为民航局空管局运行管理中心，为单户表。 第二部分运行管理中心2025年部门预算表 部门收支总表 预算公开表1 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 一、科学技术支出 12.00 二、政府性基金预算拨款收入 二、交通运输支出 10,537.70 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 561.00 四、事业收入 18,306.96 五、事业单位经营收入六、其他收入 20.50 本年收入合计 18,327.46 本年支出合计 11,110.70 使用非财政拨款结余 结转下年 7,225.76 上年结转 9.00 收 入 总 计 18,336.46 支 出 总 计 18,336.46 部门收入总表 预算公开表2 单位：万元 合计 上年 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 事业收入 事业单位 上级补助收入 附属单位 其他收 使用非财政拨款结余 结转 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 金额 其中:教育收费 经营收入 上缴收入 入 18,336.46 9.00 18,306.96 20.50 部门支出总表 预算公开表3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 206 科学技术支出 12.00 12.00 20699 其他科学技术支出 12.00 12.00 2069999 其他科学技术支出 12.00 12.00 214 交通运输支出 10,537.70 10,265.00 270.90 1.80 21403 民用航空运输 10,537.70 10,265.00 270.90 1.80 2140399 其他民用航空运输支 出 10,537.70 10,265.00 270.90 1.80 221 住房保障支出 561.00 561.00 22102 住房改革支出 561.00 561.00 2210201 住房公积金 419.00 419.00 2210202 提租补贴 14.00 14.00 2210203 购房补贴 128.00 128.00 合计 11,110.70 10,826.00 282.90 1.80 财政拨款收支总表 预算公开表4 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 注：空管局运行管理中心2025年没有使用财政拨款预算安排的支出。 一般公共预算支出表 预算公开表5 单位：万元 功能分类科目 2024年执行数 2025年预算数 2025年预算数比 2024年执行数 2025年预算数比2024年执行数（扣除中央基建投资） 科目编码 科目名称 执行数 扣除中央基建投资后执行数 年初预算数 扣除中央基建投资后预算数 增减额 增减 (%) 增减额 增减(%) 小计 基本支出 项目支出 注：空管局运行管理中心2025年没有使用一般公共预算安排的支出。 一般公共预算基本支出表 预算公开表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 2025年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 注：空管局运行管理中心2025年没有使用一般公共预算安排的基本支出。 政府性基金预算支出表 预算公开表7 单位：万元 科目编码 科目名称 2025年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 注：空管局运行管理中心2025年没有使用政府性基金预算安排的支出。 国有资本经营预算支出表 预算公开表8 单位：万元 科目编码 科目名称 2025年国有资本经营预算支出 小计 基本支出 项目支出 注：空管局运行管理中心2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 财政拨款预算“三公”经费支出表 预算公开表9 单位：万元 2025年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 注：空管局运行管理中心2025年没有使用财政拨款预算安排的支出。 第三部分运行管理中心2025年预算情况说明 一、关于2025年收支预算情况的总体说明 按照预算管理相关要求，运行管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算18,336.46万元。收入包括：事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。 二、关于2025年收入预算情况说明 运行管理中心2025年收入预算18,336.46万元，其中：事业收入18,306.96万元，占99.84%；其他收入20.50万元，占0.11%；上年结转9.00万元，占0.05%。 图1运行管理中心2025年收入预算构成 三、关于2025年支出预算情况说明 运行管理中心2025年支出预算11,110.70万元，其中：基本支出10,826.00万元，占97.44%；项目支出282.90万元，占2.54%；上缴上级支出1.80万元，占0.02%。 图2运行管理中心2025年支出预算构成 四、关于2025年财政拨款收支的总体说明 运行管理中心2025年没有使用财政拨款预算安排的支出。 五、关于2025年一般公共预算支出情况说明 运行管理中心2025年没有使用一般公共预算安排的支出。 六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明 运行管理中心2025年没有使用一般公共预算安排的基本支出。 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 运行管理中心2025年没有使用财政拨款预算安排的支出。 八、关于2025年政府性基金预算支出情况说明 运行管理中心2025年没有使用政府性基金预算安排的 支出。 九、其他重要事项说明 （一）政府采购情况 2025年政府采购预算总额3,377.96万元，其中：政府采购货物预算227.96万元、政府采购服务预算3,150.00万元。 （二）国有资产占有使用情况 截至2024年底，运行管理中心共有车辆4辆，均为其他业务保障用车4辆。单价100万元及以上的固定资产设备13台（套）。 （三）预算绩效管理情况 2025年对运行管理中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额282.90万元，均为非财政拨款预算。运行管理中心在2025年度部门预算中反映的3个项目绩效目标表，见“第五部分附件”。 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 （一）交通运输支出：反映用于交通运输方面的支出。 1.其他民用航空运输支出：反映其他用于民用航空运输方面的支出。 （二）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。 1.住房公积金：反映空管事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 2.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，空管事业单位向职工发放的租金补贴。 3.购房补贴：反映按房改政策规定，空管事业单位向符合条件职工的发放的购房补贴。 （三）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。 1.其他科学技术支出：反映其他用于科学技术方面的支出。 第五部分附件 机场群协同运行的空-时域资源动态分配技术研究 （2025年度） 项目名称 机场群协同运行的空-时域资源动态分配技术研究 主管部门及代码 [140]中国民用航空局 实施单位 民航局空管局运行管理中心 项目资金（万元） 年度资金总额： 4.00 执行率分值（10） 其中：财政拨款 上年结转其他资金 4.00 年度总体目标 课题针对机场群运行场景要素多元、复杂快变，空-时资源异质多样、空地分散，且易受多种随机因素扰动影响等机场群高效协同运行的难点挑战，研制机场群数字化空-时域资源动态管理系统，解决多元快变场景下机场群运行资源的时空演化机理与动态配置策略的科学问题。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重（90） 产出指标 数量指标 支撑课题研究所需调研 等于2次调研 30 质量指标 支撑课题所需要素实用性 ≥80% 20 效益指标 社会效益指标 机场群整体运行效率 提升10% 30 满意度指标 服务对象满意度指标 空管单位满意度 空管单位满意度达到80% 10 面向突发事件的机场群交通流态势演化分析与多元优化策略生成技术研究绩效目标表 （2025年度） 项目名称 面向突发事件的机场群交通流态势演化分析与多元优化策略生成技术研究 主管部门及代码 [140]中国民用航空局 实施单位 民航局空管局运行管理中心 项目资金（万元） 年度资金总额： 4.00 执行率分值（10） 其中：财政拨款 上年结转其他资金 4.00 年度总体目标 针对当前面向突发事件航班运行平衡机理与科学决策能力不足，难以支撑机场群交通流快速恢复有序运行的问题，阐明突发事件影响下的航班运行网络演化和交通流优化机理等科学问题，突破机场群交通流多元优化策略生成、基于场景快照的实时仿真等关键技术，研制机场群交通流推演与恢复决策系统并开展应用验证，从理论方法、技术平台等视角实现突发事件下机场群交通流快速恢复策略由依赖人工经验向系统智能生成转变，由单机场向机场群一体化管理模式转变。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重（90） 产出指标 数量指标 数据验证 ≥2次调研 30 质量指标 测试数据准确性 ≥80% 20 效益指标 社会效益指标 仿真准确度 ≥70% 30 满意度指标 服务对象满意度指标 机场运行效率 特定情况下运行效率提升 10 空中交通运行管理系统（ATOM）改造工程绩效目标表 （2025年度） 项目名称 空中交通运行管理系统（ATOM）改造工程 主管部门及代码 [140]中国民用航空局 实施单位 民航局空管局运行管理中心 项目资金（万元） 年度资金总额： 235.90 执行率分值（10） 其中：财政拨款 上年结转其他资金 235.90 年度总体目标 1.经济效益： ATOM系统改造后将作为空管系统内部特别是运行管理中心进行运行管理的重要平台，新增实现运行管理、值班管理、应急指挥、现场管理，以及ATOM系统原有的空中交通态势