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业绩稳健增长，国企高分红兑现

2024-04-29 邓文慧国联证券我是传奇

根据报告内容，北京人力2023年实现营收383.12亿元，同比增长18.47%，归母净利润5.48亿元，同比增长32.24%。毛利率为6.9%，销售费用率、管理费用率分别为1.48%和2.59%。2024年第一季度，北京人力实现营收105.5亿元，同比增长12.87%，归母净利润为2.1亿元，同比增长-18.92%。毛利率为6.3%，销售费用率和管理费用率分别为1.25%和2.11%。公司作为国企充分考虑对投资者的回报，24年拟派发现金红利2.74亿元。我们预计公司24-26年营收分别为459.50/544.38/642.34亿元，25-26年对应增速分别为18.47%/17.99%；24-26年归母净利润分别为9.10/10.19/11.60亿元，25-26年对应增速分别为12.01%/13.85%，EPS分别为1.61/1.80/2.05元/股。我们给予公司2024年14倍PE，目标价22.50元，维持“买入”评级。

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