竞业达数码科技股份有限公司是一家以科技赋能、数智化助力行业高质量发展为核心的公司，主要业务涵盖智慧教育、智慧轨道和工业物联网领域。公司秉承“客户需求至上,深耕行业、贴合场景”的理念，在智慧教育领域聚焦智慧教学与校园、智慧招考、数字职教业务；在智慧轨道领域布局综合视频、综合安防及智能运维业务。
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智慧教学与校园业务毛利率下降原因：上半年该业务收入体量较小，单个客户收入占比较大，项目毛利率受用户资金预算及项目方案等因素影响出现短期波动。随着项目落地并投入使用，用户对公司产品表现出认可，对公司持续提供产品服务有带动作用。
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与教培出身的企业相比，公司在AI应用上的优势及侧重点：公司智慧教学业务主要面向B端用户，核心关注点在于提升教育质量，AI应用侧重于问题感知、分析优化和教育专业度的体现，数据来源于与学校长期合作所积累的教育数据，形成训练垂类教育模型的核心壁垒。教培出身的企业更多面向C端市场，以辅助学习为主，同样需长期、广泛积累训练数据，对模型精准度要求极高。
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公司大模型进展状况：自主研发的“星空教育大模型”已通过国家网信办双备案，技术性能较去年提升约一倍，实现多模态数据输入能力，支撑的学情分析和教学质量诊断等应用准确度和科学性明显提升，并获得用户认可。大模型产品已形成销售，相关产品包括大模型、智能体、一体机、新一代课程平台、AI教学工作台、教学质量分析平台、督导巡课平台等。
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高校预算情况和付费意愿：当前国家对教育领域投入整体加大，但全国高校经费总体偏紧。高校经费结构正发生明显变化，从传统多媒体教室建设转向AI教育支撑的智能化转型。国务院提出2027年新一代智能终端普及率超70%，2030年超90%。未来3至5年将是教育数智化市场发展的关键窗口期，预算情况对智能化采购有积极影响。
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AI加教学分析诊断报告业务情况：该业务正在进一步扩大，义务教育优质均衡发展服务在贵州南明区得到复制验证，正在其他省份推广。用户接受度更高，部分院校提出大量部署需求，客单价有提升预期。截至7月底，该类产品在手订单已过千万，全年收入将明显增长。AI在教育领域的商业化落地主要包括AI单品销售、基于AI产品的整体解决方案销售、提供诊断分析报告等成果服务或SaaS服务。面向C端，已开展职业技能培训，如无人机装调、驾照、教员培训等，就业前景良好。
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公司各板块业务的主要经营模式：公司构建了“直销+经销+运营服务”的复合经营模式体系，覆盖全国30省市。智慧招考业务以标准化产品为主，采用经销模式；智慧教学与校园业务项目定制化程度高，采用直销模式；智慧轨道业务主要通过经销模式向总承包商销售产品和服务。公司积极拓展可持续的新型运营服务，包括面向教学的AIGC报告订阅与数字人制课服务、面向招考的智能设备租赁与AI体测服务、面向轨道交通的AIGC运维服务，以及面向个人的职业技能培训服务。整体而言，公司通过“直销攻坚大客户、经销覆盖稳定市场份额、运营服务沉淀价值”的三维策略，构建了以数智化能力为核心的“硬件+平台+服务”三位一体商业模式。
