广立微机构调研纪要

一、公司概述 杭州广立微电子股份有限公司是一家专注于集成电路EDA软件和晶圆级电性测试设备的供应商，致力于为国内外大型集成电路制造和设计企业提供高度定制化的解决方案，以提升芯片性能、成品率和稳定性。公司形成了EDA设计软件、WAT测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，覆盖集成电路从设计到量产的整个产品周期。

二、2024年上半年经营业绩

• 营业收入：17,177.59万元，同比增长34.86%，主要系软件开发及授权业务增长（同比增长86.81%）。
• 归属于上市公司股东的净利润：2,056.52万元，逐季度改善。
• 研发投入：13,204.08万元，同比增长41.77%，主要系产品线丰富和研发团队扩大。

三、上半年业务拓展亮点

1. EDA软件：
   • 推出DFT工具，完成DFT设计和良率诊断解决方案整合，实现销售收入，技术表现达到标杆水平。
   • DFM工具核心模块研发取得重要进展，CMPEXP已在国内多家头部企业试用。
2. 大数据分析系统：
   • 发布半导体人工智能应用平台INF-AI，已被多家客户引入使用。
   • DE-YMS、DE-DMS等产品取得规模订单，半导体通用数据分析软件DE-G应用客群规模显著提升。
3. 测试设备：
   • 晶圆级WLR测试设备开始商务落地，拓宽产品品类。
   • 推出采用新型高性能矩阵开关构架的T4000Max机型。

四、研发投入与成果

• 研发投入占营业收入76.87%，同比增长41.77%，研发人员增长至454人。
• 授权专利数量达到160项，同比增长37.93%，发明专利88项，同比增长62.96%。
• 主要研发成果：
  • EDA软件：推出PCM方案、DFM系列软件、DFT设计解决方案。
  • 数据软件：完成离线大数据分析系统布局，推出INF-AI软件产品。
  • 电性测试设备：推出可靠性(WLR)测试设备，布局高电压测试设备研发，推进关键部件协作研发。

五、并购规划

• 借鉴EDA行业并购经验，将根据战略规划合理运用资本工具加速成长，严格遵守法律法规并及时披露重大事项。

六、境外市场开拓

• 海外业务占比有所减少，但公司通过加强与经销商合作、设立新加坡子公司、增资海外合作伙伴等方式深入拓展。
• 由于产品壁垒深厚、验证周期长，现阶段海外市场收入比重较低，但随着市场拓展深入，有望成为新的业绩增量。