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公司2024年中报点评报告：煤炭量增致业绩提升，关注煤矿成长性与提分红

2024-08-27 张绪成开源证券落枫

公司2024年中报显示，2024H1实现营业收入47.3亿元（同比+14.1%），归母净利润8.6亿元（同比+21.3%），扣非后归母净利润8.7亿元（同比+31.9%）。单Q2业绩环比略有下滑，但全年煤炭业务量增价减，甲醇业务盈利改善，铁路运输业务量价齐升。公司煤炭产能尚在爬坡期，2024-2026年盈利预测分别为17.6/19.7/20.3亿元（同比+68.8%/+12.5%/+3.0%），EPS为1.22/1.37/1.41元，对应PE为6.5/5.8/5.6倍。公司通过核增、收购提升产能，规划“十四五”期间达3000万吨，业绩有望随量增持续增厚。当前分红比例为48.46%，未来有望稳步提升。维持“买入”评级。风险提示：经济增长不及预期、煤炭价格下跌超预期、产能释放不及预期。

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