苏州市新广益电子股份有限公司招股说明书(上会稿)

发行概况

新广益电子股份有限公司是一家专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括抗溢胶特种膜和强耐受性特种膜。公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金将用于建设功能性材料项目，以提升公司综合竞争力并实现持续增长。

公司基本情况

公司成立于2004年，始终坚持“自主创新、进口替代”的技术发展路线，成功打破了欧美日韩企业在抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等产品上的技术垄断，并发展成为相关产品全国市场占有率第一的厂商。公司拥有15项自主研发的核心技术，并拥有35项发明专利和41项实用新型专利。

业务与技术

公司主要产品包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜、声学膜、改性材料、光学胶膜、新能源锂电材料、光伏胶膜等。公司核心产品具备较高的技术先进性，在耐高温、耐高湿、耐强酸碱等方面具有显著优势。公司拥有完善的技术体系，包括原材料合成技术、流延/涂布工艺技术、流延/涂布设备设计改造技术等，并持续进行技术创新和产品迭代升级。

财务会计信息

报告期内，公司营业收入分别为45,513.00万元、51,593.50万元及65,694.75万元，净利润分别为8,151.34万元、8,328.25万元及11,570.19万元。公司综合毛利率分别为31.76%、32.02%和32.28%。

风险因素

公司面临的主要风险包括毛利率下滑风险、上游原材料风险、客户集中度较高的风险、新业务开拓不及预期的风险、应收账款余额较高的风险、存货跌价的风险等。

募集资金使用规划

公司本次募集资金将用于建设功能性材料项目，以扩大现有产品的市场份额，巩固现有核心产品的领先地位；加大生产技术与工艺的研发与创新力度，提高产品附加值并有效降低生产成本，增强公司持续盈利能力。

未来发展规划

公司以成为世界一流的创新型材料企业为目标，将持续进行技术创新和产品迭代升级，不断拓展产品的应用领域，并积极布局新能源材料，以实现多元化发展。