苏州市新广益电子股份有限公司招股说明书(注册稿)

一、公司概况

新广益电子股份有限公司是一家专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等。公司成立于2004年，始终坚持“自主创新、进口替代”的技术发展路线，已成功打破欧美日韩企业在相关产品上的技术垄断，并成为国内市场占有率第一的厂商。

二、业务与技术

公司主要产品为抗溢胶特种膜和强耐受性特种膜，应用于柔性线路板生产过程，具有高洁净、耐高温、抗溢胶性、离型性、抗皱褶等特性。公司还生产声学膜、改性材料、光学胶膜等新兴业务。公司拥有多项自主研发的核心技术，包括原材料合成技术、流延/涂布工艺技术、设备设计改造技术等，并已形成完善的知识产权体系。

三、财务状况

报告期内，公司营业收入和净利润保持稳健增长，但2024年受宏观经济影响，收入有所下降。公司综合毛利率保持在31-32%左右，主要受原材料价格波动和产品结构变化影响。公司资产负债率较低，现金流充裕，持续经营能力良好。

四、风险因素

公司面临的主要风险包括毛利率下滑风险、上游原材料风险、客户集中度较高的风险、新业务开拓不及预期的风险、盈利预测风险等。公司已采取一系列措施应对上述风险，如加强技术研发、优化产品结构、拓展新客户、提升产品毛利率等。

五、募集资金使用规划

公司本次募集资金将用于建设功能性材料项目，扩大生产规模、丰富产品结构、提升生产智能化及自动化水平。公司计划分步推进募投项目，优先实施功能性材料项目，后续再实施新能源锂电材料项目。

六、未来发展规划

公司以成为世界一流的创新型材料企业为目标，将持续加大研发投入，提升产品技术水平，拓展产品应用领域，并积极布局新能源材料、改性材料等新兴业务，以实现可持续发展。