2023 年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会部门预算

目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表（二）收入总表（三）支出总表（四）基本支出总表（五）项目支出总表（六）政府预算拨款收支总表（七）一般公共预算支出表（按功能分类）（八）一般公共预算支出表（按经济分类）（九）一般公共预算“三公”经费支出表（十）政府性基金预算支出表（十一）国有资本经营预算支出表（十二）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 开展同世界各国、各地区工商经贸的联络工作，服务企业发展和促进国际经贸合作，推广深圳良好营商环境。促进深圳和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与友谊，在国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、涉外经贸培训、法律咨询调解、调解涉外经贸纠纷等方面为国内外企业提供服务。 二、机构设置情况 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会无下属单位，部门预算为委本级预算。下设办公室、贸易投资促进部、国际联络合作部、发展研究部、法律事务部，共5个部室。主要是事业编制人员以及其他人员等共50人；离休1人，退休34人。 三、2023年主要工作目标 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2023年主要工作目标包括： 1.全力参与中国贸促会重大经贸活动。全力参与首届中国国际供应链促进博览会、“一带一路”企业家大会、首届粤港澳大湾区建设工商峰会、首届全球工商法治大会等重大经贸活动。重 点针对欧美日韩等发达经济体以及东盟、拉美等新兴经济体，组织深圳经贸代表团参加中国贸促会高访团，随团出访重点国家，开展经贸交流合作，宣传推介深圳市场化、法治化、国际化营商环境，征集双招双引线索； 2.高标准搭建国际经贸合作平台。深入开展“深圳产品全球行”，组织深圳展团赴东南亚、日韩、欧洲等国家办展参展，发挥深圳产品俄罗斯、泰国、印尼等海外展示交易中心作用。积极开展“我帮企业找市场”专项行动，赴阿联酋等国家推广深圳品牌和深圳产品。高水平承办第五届国际工商知识产权论坛，举办跨境贸易生态峰会、全球跨境电商展、直播营销峰会，高质量办好金博会、生物展等自办展会，持续扩大展会规模，不断提升展会专业化水平和国际影响力，加快推进申请国际展览联盟认证； 3.持续扩大国际经贸朋友圈。完善驻外经贸服务网络，新设驻南非、俄罗斯、新西兰3个经贸联络处，各联络处全年至少组织3场经贸活动。举办“跨国企业深圳行”活动，深化深港贸促务实合作； 4.不断优化商事法律服务。帮助企业用好自贸协定，大力拓展公共法律服务，完善“互联网+认证”服务体系，优化ATA单证册管理，建立涉外法律专家库，在企业合同履约困难、出口管制、知识产权维权等方面提供解决方案，为企业提供法律援助。加强深港澳三地商事调解合作与衔接。加大出口商品品牌认证力度，全年推广认证企业50家以上。全力以赴做好经贸摩擦应对。 发挥中国贸促会企业合规师培训示范基地（深圳）作用，举办4期合规师培训，为企业持续培养合规人才。举办首期企业合规师颁证活动、合规专家委员会年会，继续办好中国（深圳）企业国际化经营合规论坛，加大合规风险排查力度，对相关产业重大合规风险“一对一”排查； 5.面向全球招商引资、招才引智。加强与外国驻穗使领馆、在深商协会的沟通交流，在举办经贸活动、调研企业、对外交往中，广泛征集各类线索，服务市区职能部门双招双引； 6.加快推动服务外资企业专班转型。调整专班工作重点和定位，推动专班工作从收集反映诉求转向开展深度调研、从跟踪解决问题转向优化营商环境、从服务外资企业转向帮助地方招商引资，从“三个转向”入手推动转型，以更大力度提振外资扎根深圳的信心。 7.加快建设高水平应用型智库。围绕“20+8”产业集群，结合国际经贸形势，编发《深圳贸促》12期。围绕市委市政府中心工作，聚焦“一带一路”、粤港澳大湾区、先行示范区建设等，及时开展有针对性的调研，成果供市委市政府决策参考。加快打造深圳贸促融媒体宣传矩阵，不断提升国际传播能力，持续扩大深圳贸促工作的知名度和影响力。 第二部分部门预算收支总体情况 2023年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会部门预算收入4,796万元，比2022年增加255万元，增长6%。2023年部门预算支出4,796万元，比2022年增加255万元，增长6%。 预算收支增加主要原因：一是根据《深圳市服务外资企业工作专班工作方案》，市服务外资企业工作专班设在我委，2023年新增安排专班经费80万元；二是人员正常晋升、调入，以及社保、公积金基数调整等因素导致人员支出增加。 第三部分部门预算支出具体情况 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会预算4,796万元，包括人员支出2,136万元、公用支出271万元、对个人和家庭的补助支出408万元、项目支出1,982万元。 （一）人员支出2,136万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 （二）公用支出271万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。 （三）对个人和家庭补助支出408万元，主要包括：离休费、 退休费等。 （四）项目支出1,982万元，具体包括： 1.预算准备金预算36万元，主要包括：预留预算准备金36万元，用于年度预算执行中临时新增工作等所需开支。与2022年预算保持一致。 2.综合业务管理预算809万元，主要包括：贸促收费认证业务640万元，用于办理原产地证、商事证明书及ATA单证册，深化贸促收费认证法律服务，提高贸易便利化水平，推广原产地证等电子化办证业务；员额劳务派遣169万元，用于临聘员额人员工资福利等支出。较2022年预算减少160万元，下降17%，主要原因是根据最新文件政策规定，调整该项目下部分经费列支渠道。 3.国际经济合作预算712万元，主要包括：服务企业“走出去、引进来”商贸事务工作268万元，用于组织深圳企业和团体拓展国内外市场，举办贸易投资促进、营商环境推广活动，组织举（承）办我市赴境外经贸展览，为企业、团体会员和社会提供涉外经贸法规咨询和培训服务等贸促合规业务；外引内联、国际商会及世贸中心等业务101万元，用于开展深港贸促交流对接活动，收集和发布国内外商品供求信息和投资合作机会，编辑出版发行《深圳贸促》等方面；境外经贸联络处经费343万元，用于拨付已设立的境外经贸联络处基本运营经费。较2022年预算减少58万元，下降8%，主要原因是2020年迪拜世博会项目已顺 利完成，不再安排该项目工作经费。 4.课题调研专项预算30万元，主要包括：履职类重点课题调研30万元，用于开展2023年课题调研项目。较2022年预算减少10万元，下降25%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格把控课题项目预算经费。 5.经贸促进交流预算340万元，主要包括：中国（深圳）国际金融博览会260万元，用于举办第十七届金博会的相关场地租赁、布展搭建等方面；服务外资企业工作专班80万元，用于保障工作专班工作顺利开展实施。较2022年预算增加80万元，增长31%，主要原因是根据《深圳市服务外资企业工作专班工作方案》，市服务外资企业工作专班设在我委，2023年新增安排项目经费80万元。 6.机关综合运行保障预算3万元，主要包括：公务接待3万元，主要用于国内外招展招商等经贸事务的海内外嘉宾接待支出。较2022年预算减少0万元，下降10%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待经费。 7.综合管理预算24万元，主要包括：办公设备采购18万元，用于购置保密设备；机关基层党组织工作经费6万元，用于保障机关基层党组织工作开展以及为离退休干部党组织书记和委员发放工作补贴。较2022年预算增加16万元，增长219%，主要原因是根据工作需要新增购置保密设备。 8.信息化运维项目预算29万元，主要包括：电子政务运维 工作29万元，用于“贸易之窗”官网、“深圳贸促”微信公众号日常运营维护，电子政务内网维护及风险评估，网络服务器、信息安全管理检查等方面。较2022年预算减少0万元，下降0%。 第四部分政府采购预算情况 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会政府采购项目纳入2023年部门预算共计18万元，其中货物采购18万元、工程采购0万元、服务采购0万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 2023年“三公”经费预算9.7万元，比2022年预算减少0.3万元，下降3%，主要是用于经贸事务海内外公务接待及公务用车运行维护，经费减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待经费。 1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2023年预算数2.7万元，比2022年减少0.3万元，主要是用于国内外招展招商等经贸事务海内外嘉宾接待，经费减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待经费。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中： 公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无新增购置车辆需求； 公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、停车费以及保险费等。公务用车保有量2辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围为委本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2023年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会所有项目支 出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,982万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2023年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算271万元，比2022年预算增加19万元，增长7%。 主要是明确落实工会经费编制要求，工会经费预算增加。 二、国有资产占用情况 截至2022年10月，中国国际贸易促进委员会深圳市委员会共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完