中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2020年度部门决算

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2020年度部门决算

部门概况

市贸促委是深圳市政府设立的公共服务机构，主要职责包括开展国际经贸界联络、组织企业出国考察、管理经贸展览、签发原产地证明、提供经贸法规咨询和培训服务、调解经贸争议、收集发布商品供求信息、主管深圳国际商会和深圳世界贸易中心会等。2020年，市贸促委内设一室四部，编制人数33人，实际在编人员29人，退休人员29人，离休1人，老工勤编及雇员20人。

收入支出决算

2020年度，市贸促委收入合计4,337.94万元，其中财政拨款收入4,319.39万元，占100%。支出合计4,337.94万元，其中基本支出2,393.52万元，项目支出1,925.88万元。与2019年相比，收入和支出均大幅减少，主要原因是海博会项目取消、境内外展览取消以及疫情导致支出压减。

预算执行情况

2020年度，市贸促委财政拨款收入决算数4,319.39万元，与年初预算数4,987.89万元相比减少668.49万元，减少13.4%。支出决算数4,319.39万元，与年初预算数相比减少668.49万元，减少13.4%。主要原因是疫情影响和支出压减。

预算绩效情况

市贸促委对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目12个，共涉及财政资金1,925.88万元。绩效自评结果表明，大部分项目完成情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。但也存在调整、调剂资金占比偏高、绩效管理专业人员匮乏等问题。

其他重要事项

市贸促委2020年度机关运行经费支出191.94万元，比年初预算数减少48.21万元，降低20.1%。政府采购支出总额1.49万元，授予中小企业合同金额1.49万元，占100%。截至2020年12月31日，市贸促委共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。