2023年度武汉市节能监察中心部门决算公开

目录 第一部分武汉市节能监察中心概况 一、部门主要职责二、机构设置情况 第二部分武汉市节能监察中心2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分武汉市节能监察中心2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明 第四部分2023年度重点工作完成情况 第五部分名词解释 第六部分附件 第一部分武汉市节能监察中心概况 一、部门主要职责 根据节能行政主管部门和有关行政管理部门的委托，组织实施有关节能监察工作；负责做好有关节能监测工作；开展能源节约、资源综合利用等方面的服务工作。 二、机构设置情况 武汉市节能监察中心内设机构4个，包括：办公室、节能监察科、综合培训科、法制监督科。 第二部分武汉市节能监察中心2023年度决算表2023年度收入支出决算总表（表1） 单位：万元 2023年度收入决算表（表2） 单位：万元 2023年度支出决算表（表3） 单位：万元 2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） 单位：万元 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6） 单位：万元 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7） 单位：万元 说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8） 单位：万元 说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9） 单位：万元 第三部分武汉市节能监察中心2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计834.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少38.92万元，下降4.5%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计834.64万元，与2022年度相比，收入合计减少38.92万元，下降4.5%，主要原因是人员减少，人员 经费相应减少。其中：财政拨款收入827.14万元，占本年收入99.99%；其他收入7.5万元，占本年收入0.01%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计834.64万元，与2022年度相比，支出合计减少38.92万元，下降4.5%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。其中：基本支出795.56万元，占本年支出95%；项目支出39.08万元，占本年支出5%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计827.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.42万元，下降5.3%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少。 2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入827.14万元，比2022年度决算数减少46.42万元。减少主要原因是人员减少，人员经费相应减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出827.14万元，占本年支出合计的99.99 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.42万元,下降5.3%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出827.14万元，主要用于以下方面： 1.一般公共服务支出（类）457.9万元，占55.4%。主要是用于发展与改革事务。 2.社会保障和就业支出（类）217.01万元，占26.2%。主要是用于行政事业单位养老支出。 3.卫生健康支出（类）86.14万元，占10.4%。主要是用于行政事业单位医疗。 4.住房保障支出（类）66.09万元，占8%。主要是用于住房改革支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.48万元，支出决算为827.14万元，完成年初预算的95.6%。其中：基本支出795.56万元，项目支出31.58万元。项目支出主要用于节能监察，主要成效重点用能单位节能监察，全年完成40家次；新建、改扩建固定资产投资项目节能审查专项监察，全年完成30个项目；举办全市节能宣传周；组织开展年度培训1次；形成武汉市低碳节能智慧管理系统能耗数据分析报告、武汉市节能智慧管理系统运维报告各一份；节能形势分析报告3份。 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为484.99万元，支出决算为426.32万元， 完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因本年度人员减少，单列核定绩效工资政策未全面未落地，部分预算有结余，相应指标退回财政统筹调配使用。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为31.58万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为105.94万元，支出决算为109.99万元，完成年初预算的103.8%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.05万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的103.5%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为32万元，完成年初预算的220.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增1人职业年金补记，1名离职人员职业年金做实。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.84万元支出，支出决算数大于年初预算数的主要原因：3名退休人员去世，相应费用增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为89万元，支出决算为81.14万元，完成年初预算的91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年中人员变动，故支出决算数小于年初预算数。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5万元，完成年初预算的86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年中人员变动，故支出决算数小于年初预算数。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.3万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年中人员变动，故支出决算数小于年初预算数。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年中人员变动，故支出决算数小于年初预算数。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为20.2万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的89.9%支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年中人员变动，故支出决算数小于年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出795.56万元， 其中：人员经费686.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费109.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成全年预算的100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国（境）费预算无发生数,支出决算无发生数。与上年支出决算数相比，无增减变化。主要原因为本单位无因公出国（境）情况，无该项支出。 2.公务用车购置及运行费支出决算为3.9万元，完成全年预算的100%；其中： （1）公务用车购置费支出无发生数。本年度购置（更新）公务用车0辆。 （2）公务用车运行费3.9万元，完成全年预算的100%。主要用于主要用于公务用车运行，其中：燃料费1.47万元；维修费1.58万元；过桥过路费0.04万元；保险费0.81万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。 3.公务接待费预算无发生数，支出决算无发生数。与上年支出决算数相比，无增减变化。主要原因为本单位无公务接待情况，无该项支出。 十、机关运行经费支出说明 本单位当年无机关运行经费支出。 十一、政府采购支出说明 2023年度武汉市节能监察中心政府采购支出总额27.7万元，其中：政府采购服务支出27.7万元。授予中小企业合同金额27.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，武汉市节能监察中心共有车辆3 辆，其中，执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金31.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目共设置11个绩效指标,完成了11个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。 （二）单位整体支出自评结果 我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金834.64万元，从评价情况来看，还需深化预算执行率与预算编制有机结合,将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。各科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出，同时要加强协调与推进力度，充分发挥绩效资金最大效益。 （三）项目支出自评结果 我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及0个一级项目。 节能监察项目绩效自评综述:项目全年预算数为31.58万元，执行数为31.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是重点用能单位节能监察，全年完成40家次；二是 新建、改扩建固定资产投资项目节能审查专项监察，全年完成30个项目；三是开展全市节能宣传周活动1次，入社区宣传2次；四是组织开展年度培训1次；五是形成武汉市低碳节能智慧管理系统能耗数据分析报告