中华全国工商业联合会2025年度部门决算

2026年7月 目录 第一部分基本情况 一、部门职责二、机构设置 第二部分2025年度部门决算表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2025年度部门决算情况说明 第一部分基本情况 一、部门职责 中华全国工商业联合会成立于1953年，为中国共产党领导的人民团体和商会组织，简称全国工商联，又称中国民间商会。主要履行下列职责： 1.加强和改进民营经济人士思想政治工作。 2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 3.协助政府管理和服务民营经济。 4.培育和发展中国特色商会组织。 5.培育和建设高素质的民营经济人士队伍。 6.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 7.引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。 8.依法加强会产管理、经营和保护。 二、机构设置 中华全国工商业联合会内设机构9个，包括：办公厅、研究室、组织建设部、宣传教育部、经济服务部、社会服务部（光彩事业部）、国际合作部（联络部）、法律服务部、机关党委（人事部）。 2025年度部门决算包括中华全国工商业联合会本级、中华工商时报社、全国工商联机关服务中心、中华全国工商业 联合会信息中心、全国工商联人才交流服务中心和全国工商联商会发展服务中心6个单位。 第二部分2025年度部门决算表 第三部分2025年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2025年全国工商联收入总计30552.75万元，同比去年增 加20.19%； 支 出 总 计30552.75万 元 ， 同 比 去 年 增加20.19%。收入增加的主要原因是年中追加国家发改委横向基建项目预算，以及结转资金有所增加。支出增加的主要原因是狠抓项目落实，提高项目预算执行进度。 单位：万元 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计22834.35万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入14513.78万元，占63.56%；事业收入7828.2万元，占34.28%；其他收入492.37万元，占2.16%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计22190.66万元，其中：基本支出14929.23万元，占67.28%；项目支出7261.43万元，占32.72%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 全国工商联2025年度财政拨款收入总计16847.3万元,与2024年相比增加1.59%；支出总计16847.3万元,与2024年相比增加1.59%。财政拨款收入增加的主要原因是结转资金较上年略有增加。支出增加的主要原因是狠抓项目落实，提高项目预算执行进度。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 全国工商联2025年度财政拨款支出14676.63万元，占本年支出总计的87.12%，与2024年相比增加4.56%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 全国工商联2025年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12065.78万元，占82.21%；教育（类）支出万元552.21万元，占3.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.28万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出1246.35万元，占8.49%；卫生健康（类）支出150万元，占1.03%；住房保障（类）支出611万元，占4.16%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 全国工商联2025年度财政拨款支出年初预算16847.3万元，支出决算为14676.63万元，完成年初预算的87.12%。 1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为5149.71万元，支出决算为5088.6万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。个别工作任务跨年执行，导致实际支出进度减缓。 2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8247.91万元，支出决算为6709.22万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是个别工作任务跨年执行，导致实际支出进度减缓。 3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为267.96万元，支出决算为267.96万元，完成年初预算的100%。 4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为562.27万元，支出决算为552.21万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，部分班次培训费支出减少。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。 5.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）。年初预算为51.28万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算380.08万元，支出决算为375.31万元，完成年初预算的98.74%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为832.89万元，支出决算为537.88万元，完成年初预算的64.58%。决算数小于预算数的主要原因是据实支出，优先使用上年结转资金。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为555.09万元，支出决算为333.15万元，完成年初预算的60.02%。决算数小于预算数的主要原因是据实支出，优先使用上年结转资金。 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为402.84万元，支出决算为397.09万元，完成年初预算的98.57%。 10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为57.26万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的41.76%。决算数小于预算数的主要原因是据实支出，优先使用上年结转资金。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的 100%。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 全国工商联2025年度财政拨款基本支出7415.19万元，其中：人员经费5633.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费1781.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 全国工商联2025年度“三公经费”支出预算为350.35万元，支出决算为208.71万元，完成预算的59.57%，较上年决算数减少12.79%，减少的主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，结合实际情况需要，调减因公出国（境）团组及公务接待工作。其中：因公出国（境）费支出预算安排241.59万元， 全年支出146.06万元，完成预算的60.46%；公务用车购置及运行费支出预算安排94.53万元，全年支出62.65万元，完成预算的66.28%；公务接待费支出预算安排14.23万元，全年支出0万元，主要原因是2025年度未开展公务接待工作。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出146.06万元。全年出访团组3个，共21人次，主要出访国家为南非、肯尼亚、埃塞俄比亚、香港和澳门。 2.公务用车购置及运行费支出62.65万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行维护支出62.65万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 3.公务接待费0万元。主要原因是2025年度未开展公务接待工作。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出说明 全国工商联2025年度机关运行经费支出1725.61万元,比上年决算数减少66.4万元,减少3.7%。主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，合理保障重点项目支出，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，减少机关运行支出。 （二）政府采购支出说明 全国工商联2025年度政府采购支出总额2787.14万元,其中:政府采购货物支出79.77万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2707.37万元。授予中小企业合同金额1545.7万元,占政府采购支出总额的55.46%,其中:授予小微企业合同金额241.58万元,占授予中小企业合同金额的15.63%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2025年12月31日,我会共有车辆26辆,其中,部级领导干部用车17辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是离退休老干部服务用车和事业单位公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)7台(套)。 （四）关于2025年度预算绩效情况的说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，全国工商联组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金9352.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“工商联组织建设”“非公有制经济代表人士和全国工商联系统干部培训”等8个一级项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出9352.82万元。从评价情况来看，各个项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出金额均未超出预算额度和范围，结项时基本完成了年初绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 我会在2025年度中央部门决算中反映“全国工商联行政 事务”“促进两个健康工作”“工商联组织建设”“非公有制经济代表人士和全国工商联系统干部培训”和“信息化运行维护”等五个项目绩效自评结果。 全国工商联行政事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。项目全年预算数888.97万元，执行数为880.03万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:根据工商联职能需召开主席会议、常委会议、执委会议等3次；参会人员达900人；会议按计划完成率达100%；主流媒体对会议报道38篇；形成1个品牌项目。发现的主要问题及原因：未充分结合最新政策、实际情况预估相应指标值，指标设置不够科学。下一步改进措施：加强学习最新政策，加强绩效评价结果应用，优化指标设置。 21促进两个健康工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.2分。项目全年预算数2500.4万元，执行数为2295.46万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况:举办民营经济开放发展大会、中非民营经济合作论坛等经贸交流活动8次、按时发布中国民营企业500强榜单。形成重大建议稿和调查研究报告提供党中央、国务院决策共18份。形成主要领导高质量重大建议稿5篇；全国工商联年度重点调研报告、