江苏米格新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏米格新材料股份有限公司 JiangsuMige New Material Co., Ltd. （住所：江苏省宿迁市泗洪县泗洪经济开发区成子湖西路17号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 一、一般释义.........................................................................................................7二、专业释义.........................................................................................................9 第二节概览.............................................................................................................12 一、重大事项提示...............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................15三、本次发行基本概况.......................................................................................15四、发行人主营业务经营情况...........................................................................17五、发行人符合创业板定位的情况...................................................................19六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................22七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................22八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................22九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................22十、募集资金运用及未来发展规划...................................................................23十一、其他对发行人有重要影响的事项...........................................................23 第三节风险因素.....................................................................................................24 一、与发行人相关的风险...................................................................................24二、与行业相关的风险.......................................................................................31三、其他风险.......................................................................................................32 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、发行人基本情况...........................................................................................34二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况...............................35三、发行人报告期内的重要事件.......................................................................46四、发行人在其它证券市场的上市/挂牌情况.................................................53五、发行人股权结构...........................................................................................53 六、发行人下属企业情况...................................................................................53七、发行人主要股东及实际控制人...................................................................60八、发行人特别表决权股份或类似安排情况...................................................67九、发行人协议控制情况...................................................................................67十、报告期内控股股东、实际控制人重大违法情况.......................................67十一、发行人股本情况.......................................................................................67十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员...................95十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.............................................................................................................................108十四、员工及其社会保障情况.........................................................................110 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况.............................................113二、发行人所处行业基本情况及竞争状况.....................................................124三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................158四、发行人采购情况和主要供应商.................................................................164五、发行人主要固定资产及无形资产.............................................................173六、发行人的技术与研发情况.........................................................................182七、环境保护及安全生产情况.........................................................................187八、境外经营情况.............................................................................................188 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................189 一、合并财务报表.............................................................................................189二、审计意见、重要性水平及关键审计事项.................................................193三、财务报表编制基础.....................................................................................196四、合并财务报表范围及变化情况.................................................................196五、报告期内采用的有重大影响的主要会计政策和会计估计.....................197六、分部信息.....................................................................................................229七、注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.................................................229八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率..