浙江升华云峰新材股份有限公司招股说明书(申报稿)

Zhejiang Shenghua Yunfeng Greeneo Co.,Ltd （住所：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 目录 目录.........................................................................................................................4第一节释义...............................................................................................................8第二节概览.............................................................................................................11一、重大事项提示......................................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..........................................................13三、本次发行概况......................................................................................................14四、主营业务经营情况..............................................................................................16五、板块定位情况......................................................................................................18六、主要财务数据和财务指标..................................................................................19七、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况..................................................19八、发行人选择的具体上市标准..............................................................................19九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..............................................................20十、募集资金运用与未来发展规划..........................................................................20十一、其他对发行人有重大影响的事项..................................................................21 第三节风险因素.......................................................................................................22 一、与行业相关的风险..............................................................................................22二、与发行人相关的风险..........................................................................................23 一、发行人概况..........................................................................................................31二、公司设立情况和股本、股东变化情况..............................................................31三、发行人的股权结构..............................................................................................78四、发行人子公司情况..............................................................................................78五、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的主要股东...............................85六、发行人特别表决权股份或类似安排的情况......................................................89七、发行人协议控制架构的情况..............................................................................89八、发行人股本情况..................................................................................................89九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况..........................................96 一、公司主营业务....................................................................................................112二、公司主要经营模式............................................................................................119三、公司所处行业基本情况....................................................................................141四、公司在行业中的竞争地位................................................................................165五、公司销售及主要客户情况................................................................................172六、公司采购及主要供应商情况............................................................................187七、公司主要固定资产及无形资产等资源要素....................................................196八、公司研发与技术情况........................................................................................216九、公司安全生产、环境保护情况........................................................................223十、公司境外经营情况............................................................................................227 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................228 一、财务报表............................................................................................................228二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准........................................233三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况................................236四、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计........................................237五、重大会计政策或会计估计与同行业可比公司的差异分析............................261六、主要会计政策、会计估计的变更及其影响....................................................261七、分部信息............................................................................................................262八、非经常性损益明细表........................................................................