浙江同富特美刻家居用品股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江同富特美刻家居用品股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 保荐机构（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 发行人声明................................................................................................................... 1 发行概况....................................................................................................................... 2 一、重大事项提示.............................................................................................. 12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 14三、本次发行概况.............................................................................................. 14四、发行人主营业务概况.................................................................................. 16五、发行人板块定位情况.................................................................................. 18六、发行人主要财务数据及财务指标.............................................................. 18七、发行人选择的上市标准.............................................................................. 19八、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................... 19九、募集资金运用与未来发展规划.................................................................. 20 第三节风险因素....................................................................................................... 21 一、与发行人相关的风险.................................................................................. 21二、与行业相关的风险...................................................................................... 24三、其他风险...................................................................................................... 25 第四节发行人基本情况........................................................................................... 26 一、发行人基本情况.......................................................................................... 26二、发行人设立情况.......................................................................................... 26三、发行人股本形成及其变化情况.................................................................. 27四、发行人重大资产重组情况.......................................................................... 30五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................ 60六、发行人股权结构.......................................................................................... 60七、发行人子公司、参股公司简要情况.......................................................... 60八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况........... 64九、发行人有关股本情况.................................................................................. 71十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.......................... 77 十一、发行人员工基本情况.............................................................................. 98 第五节业务与技术................................................................................................. 106 一、发行人的主营业务、主要产品（服务）及设立以来的变化情况........ 106二、发行人所处行业和业务竞争情况............................................................ 131三、发行人销售情况和主要客户.................................................................... 165四、发行人采购情况和主要供应商................................................................ 166五、发行人的主要固定资产和无形资产........................................................ 176六、发行人研发与技术情况............................................................................ 191七、安全生产及环境保护情况........................................................................ 197八、发行人境外经营情况................................................................................ 205 第六节财务会计信息与管理层分析..................................................................... 206 一、发行人财务报表........................................................................................ 206二、审计意见类型和关键审计事项................................................................ 237三、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准................ 238四、财务报表的编制基础与合并报表范围及变化情况................................ 239五、重要会计政策及会计估计........................................................................ 240六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................ 259七、主要税种税率、享受的主要税种优惠政策............................................ 261八、分部信息.................................................................................................... 264九、主要财务指标............................................................................................ 264十、经营成果分析............................................................................................ 265十一、资产质量分析........................................................................................ 298十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................ 316十三、发行人重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项............................................................................................................................ 330十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项............................ 330十五、盈利预测披露情况................................................................................