江苏汇联活动地板股份有限公司招股说明书(上会稿)

江苏汇联活动地板股份有限公司 （武进区横林镇卫星村） 首次公开发行股票并在主板上市 （上会稿） 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）： 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 声明................................................................................................................................1本次发行概况...............................................................................................................2目录............................................................................................................................3第一节释义.................................................................................................................7第二节概览............................................................................................................... 11一、重大事项提示............................................................................................... 11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................14三、本次发行概况...............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况...........................................................................16五、发行人板块定位情况...................................................................................18六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................20七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...............................21八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................23九、公司治理特殊安排事项...............................................................................23十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................23十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................24 第三节风险因素.......................................................................................................25 一、与发行人相关的风险...................................................................................25二、与行业相关的风险.......................................................................................30三、其他风险.......................................................................................................31 第四节发行人基本情况...........................................................................................32 一、公司基本情况...............................................................................................32二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.......................................32三、公司成立以来的重要事件...........................................................................37四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.....................................................42五、公司股权结构...............................................................................................42六、公司子公司、分公司及参股公司情况.......................................................43七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况........................43 八、公司股本情况...............................................................................................46九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...........................................52十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...............62十一、员工及其社会保障情况...........................................................................64 第五节业务与技术...................................................................................................68 一、发行人的主营业务、主要产品或服务.......................................................68二、发行人所处行业的基本情况.......................................................................80三、发行人在行业中的竞争地位.....................................................................109四、发行人的销售情况和主要客户................................................................. 118五、发行人的采购情况和主要供应商.............................................................131六、发行人主要固定资产、无形资产、准入资质等资源要素.....................135七、发行人的核心技术和研发情况.................................................................144八、发行人生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.148九、发行人境外生产经营情况.........................................................................152 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................153 一、会计师事务所的审计意见类型及与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准.............................................................................................153二、财务报表.....................................................................................................156三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.................................162四、分部信息.....................................................................................................163五、主要会计政策和会计估计.........................................................................164六、非经常性损益.............................................................................................182七、税项.............................................................................................................183八、报告期内的主要财务指标....................................................................