威力传动：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd.（宁夏银川市西夏区文萃南街600号） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 第一节释义.................................................................................................................8 一、一般术语............................................................................................................8二、专业术语..........................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................12 一、重大事项提示..................................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................15三、本次发行概况..................................................................................................16四、主要经营情况..................................................................................................18五、发行人符合创业板定位要求情况..................................................................19六、公司报告期主要财务数据和财务指标..........................................................21七、财务报告审计截止日后主要经营状况..........................................................22八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................24十、发行人募集资金用途与未来发展规划..........................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险......................................................................................26二、与行业相关风险..............................................................................................31三、不可抗力风险..................................................................................................33 第四节发行人基本情况...........................................................................................34 一、发行人概况......................................................................................................34二、公司设立及改制重组情况..............................................................................35三、发行人的股权结构..........................................................................................47四、公司子公司、参股公司及分公司基本情况..................................................47五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况................................51六、发行人股本情况..............................................................................................51 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况..............................73八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况..........................................81九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况......................83十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..........................84十一、本次发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排......................86十二、发行人员工及其社会保障情况..................................................................86 第五节业务与技术...................................................................................................90 一、公司主营业务、主要产品或服务情况..........................................................90二、公司所处行业基本情况及竞争状况..............................................................99三、公司销售情况和主要客户............................................................................130四、公司采购情况和主要供应商........................................................................141五、主要固定资产和无形资产情况....................................................................151六、特许经营权....................................................................................................160七、公司核心技术与研发情况............................................................................161八、公司境外经营情况........................................................................................167九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力............167十、公司自身的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况................................................................................................168 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................172 一、财务会计报表................................................................................................172二、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素、主要财务或非财务指标以及同行业可比公司的选取标准........................................176三、审计意见、关键审计事项和重要性水平....................................................178四、财务报表的编制基础和合并报表范围及变化............................................181五、主要会计政策和会计估计............................................................................181六、非经常性损益情况........................................................................................200七、主要税项及享受的税收优惠政策................................................................200八、分部信息.............