万力轮胎股份有限公司招股说明书(申报稿)

万力轮胎是一家集轮胎研发、生产、销售于一体的专业化轮胎生产企业，致力于为国内外消费者提供高品质、高性能、绿色安全的全系列子午线轮胎产品。公司上市的主要目的是实现自身高质量发展，融入国家“双循环”新发展格局，通过实施募投项目，实现产能及研发能力跃升，提升公司子午线轮胎产品的产能和品质，满足国内外市场需求。此外，公司还将加快海外基地建设布局，更高效响应海外客户需求、降低物流成本并提升国际化服务能力，打造抗风险、高韧性的全球供应链体系，提升公司在国际市场的综合竞争力。

公司已建立规范的现代企业制度，并制定了各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境。本次融资是公司基于业务实际需求，紧密围绕国家制造业转型升级方向和行业发展趋势，结合当前发展阶段，经审慎评估项目可行性后作出的重大战略决策。募集资金将投资于新建万力轮胎（柬埔寨）有限公司项目、从化基地三期项目第2期扩建600万条高性能半钢子午线轮胎及智能化项目、马来西亚高性能绿色橡胶轮胎生产基地建设项目、研发中心升级项目以及补充流动资金。

报告期内，公司营业收入分别为558,825.42万元、602,221.89万元和702,796.04万元，实现扣非归母净利润分别为36,475.35万元、38,298.82万元及40,764.46万元，总体呈稳步上涨趋势。公司已成长为中国华南地区最大的子午线轮胎企业，位列全球41位，位列中国大陆企业的17位。在国内轮胎配套市场，公司轮胎配套供货数量稳居中国轮胎企业前三。

未来，公司将继续提升产业链供应链现代化水平，努力实现企业发展质量、效益和规模的协调统一，在推动制造强国建设、服务实体经济发展和满足人民美好出行需求方面作出新的更大贡献。公司将统筹利用内外部资源，立足国内国际两个市场，积极融入新发展格局，持续提升产业链供应链现代化水平，努力实现企业发展质量、效益和规模的协调统一。