东莞市朗泰通科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞市朗泰通科技股份有限公司 DongGuanLongTTechCompanyLtd. （东莞市清溪镇三中村中坑路18号C、D栋） 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 保荐人（主承销商）投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （成都市青羊区东城根上街95号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录...............................................................................................................................3 第一节释义................................................................................................................7 一、普通术语..........................................................................................................7二、专业术语..........................................................................................................8 第二节概览..............................................................................................................11 一、重大事项提示................................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况....................................................13三、本次发行概况................................................................................................13四、发行人主营业务经营情况............................................................................15五、公司符合创业板定位的说明........................................................................18六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标................................................19七、发行人选择的具体上市标准........................................................................19八、发行人公司治理特殊安排等重要事项........................................................19九、募集资金用途................................................................................................20十、其他对发行人有重大影响的事项................................................................20 第三节风险因素......................................................................................................21 一、与行业相关的风险........................................................................................21二、与发行人相关的风险....................................................................................24三、其他风险........................................................................................................28 第四节发行人基本情况..........................................................................................30 一、发行人基本情况............................................................................................30二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况........................................30三、发行人设立以来的重大资产重组情况........................................................39四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况......................................................43五、发行人的股权结构........................................................................................43六、发行人控股子公司、参股公司情况............................................................44 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.............46八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况........................................48九、发行人协议控制架构的基本情况................................................................48十、发行人股本情况............................................................................................48十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况................................55十二、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况....................70十三、发行人员工情况........................................................................................70 第五节业务与技术..................................................................................................73 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况................................................73二、发行人所处行业的基本情况........................................................................97三、发行人在行业中的竞争地位......................................................................146四、发行人的销售情况和主要客户..................................................................160五、发行人采购及主要供应商情况..................................................................167六、发行人主要固定资产和无形资产情况......................................................183七、发行人的特许经营权情况..........................................................................197八、发行人的核心技术和研发情况..................................................................197九、安全生产与环境保护..................................................................................220十、发行人产品质量控制情况..........................................................................223十一、发行人在中国境外经营情况..................................................................226 第六节财务会计信息与管理层分析....................................................................227 一、财务报表及审计情况..................................................................................227二、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准..........................235三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况..........................235四、报告期内主要会计政策和会计估计..........................................................236五、非经常性损益...........................