道尔道科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

（建湖县沿河镇沿河西路999号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿） 的招股说明书作为投资决定的依据 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 发行人声明...............................................................................................................................1本次发行概况...........................................................................................................................2目录...........................................................................................................................................3第一节释义.............................................................................................................................7第二节概览...........................................................................................................................12一、重大事项提示..........................................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................14三、本次发行概况..........................................................................................................15四、发行人的主营业务经营情况..................................................................................16五、发行人板块定位情况..............................................................................................19六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标..........................................................20七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................21八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................21九、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................22 第三节风险因素...................................................................................................................24 一、与发行人相关的风险..............................................................................................24二、与行业相关的风险..................................................................................................26三、其他风险..................................................................................................................27 第四节发行人基本情况.......................................................................................................28 一、发行人基本情况......................................................................................................28二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..........................................28三、发行人成立以来重要事件......................................................................................40四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况..........................................................43五、发行人的股权结构..................................................................................................43六、发行人控股及参股公司、分公司情况..................................................................44七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.......................44八、发行人股本情况......................................................................................................51九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员......................................................66 十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排..................................................79十一、发行人员工的情况..............................................................................................81 第五节业务与技术...............................................................................................................86 一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况......................................86二、发行人所处行业的基本情况................................................................................105三、发行人在行业中的竞争情况................................................................................131四、发行人销售和采购情况........................................................................................144五、发行人主要资源要素情况....................................................................................154六、发行人技术与研发情况........................................................................................167七、发行人安全生产和环境保护情况........................................................................177八、发行人境外经营情况............................................................................................179 第六节财务会计信息与管理层分析.................................................................................180 一、分部信息................................................................................................................180二、财务报表................................................................................................................180三、注册会计师的审计意见........................................................................................190四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况....................................193五、报告期内的主要会计政策、会计估计................................................................194六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表........................................................220七、公司适用的税率及享受的税收优惠政策情况................