安徽大昌科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽大昌科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 一、普通术语........................................................................................................8二、专业术语......................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................18五、发行人符合创业板板块定位情况..............................................................21六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................22七、发行人选择的具体上市标准......................................................................23八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................23九、募集资金用途..............................................................................................23 第三节风险因素.......................................................................................................25 一、与发行人相关的风险..................................................................................25二、与行业相关的风险......................................................................................33 第四节发行人基本情况...........................................................................................34 一、发行人基本情况..........................................................................................34二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................34三、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................46四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况....................................................46五、发行人的股权结构......................................................................................46六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况..........................................47 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................................................................................54八、特别表决权股份或类似安排......................................................................55九、协议控制架构..............................................................................................55十、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况......................................55十一、发行人股本情况......................................................................................55十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员......................................64十三、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况......................................78十四、员工情况及社保公积金缴纳情况..........................................................78 第五节业务与技术...................................................................................................84 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况..............................................84二、发行人所处行业基本情况..........................................................................98三、发行人销售情况和主要客户....................................................................131四、发行人采购情况和主要供应商................................................................137五、发行人的主要固定资产及无形资产等资源要素....................................146六、发行人核心技术及研发情况....................................................................160七、发行人的环境保护情况............................................................................171八、发行人的安全生产情况............................................................................173九、发行人境外经营情况................................................................................173 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................174 一、财务报表....................................................................................................174二、审计意见....................................................................................................180三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标........................................................................................................182四、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准........................................183五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况................................184六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................................185 七、非经常性损益明细表................................................................................236八、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策............................................237九、主要财务指标.................................................................