永兴股份：永兴股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd （广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-199房） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 目录............................................................................................................................3 一、一般释义........................................................................................................7二、专业释义......................................................................................................11 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................27三、本次发行概况..............................................................................................27四、主营业务经营情况......................................................................................29五、发行人板块定位情况..................................................................................32六、主要财务数据和财务指标..........................................................................35七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................36八、发行人选择的具体上市标准......................................................................36九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................36十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................36十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................41 第三节风险因素.....................................................................................................43 一、与发行人相关的风险..................................................................................43二、与行业相关的风险......................................................................................54三、不可抗力风险..............................................................................................58 第四节发行人基本情况.........................................................................................59 一、发行人概况..................................................................................................59二、发行人改制重组情况..................................................................................59三、公司股本形成及其变化情况和重大资产重组情况..................................62四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性..............................81五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况..............................................81 六、发行人产权关系及组织结构......................................................................81七、发行人控股子公司及参股公司基本情况..................................................86八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.....116九、发行人股本情况........................................................................................122十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员........................................127十一、发行人员工及其社会保障情况............................................................162 第五节业务与技术...............................................................................................171 一、公司的主营业务、主要产品或服务的基本情况....................................171二、公司所处行业基本情况............................................................................199三、公司销售情况和主要客户........................................................................252四、公司采购情况和主要供应商....................................................................269五、公司业务相关的关键资源要素................................................................272六、公司业务资质情况....................................................................................335七、发行人技术水平与研发情况....................................................................346八、公司的安全生产和环境保护情况............................................................364九、公司境外经营情况....................................................................................394 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................395 一、财务会计信息............................................................................................395二、审计意见及关键审计事项........................................................................400三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................401四、重要会计政策及会计估计........................................................................402五、主要会计政策、会计估计变更、会计差错更正及影响........................449六、分部信息....................................................................................................455七、非经常性损益............................................................................................455八、税项............................................................................................................457九、主要财务指标...............................................