港通医疗：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

四川港通医疗设备集团股份有限公司 Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd（四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 一、常用词语释义................................................................................................7二、专用技术词语释义........................................................................................9 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行情况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人符合创业板板块定位......................................................................23六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................24七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................27十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..................................................................................29二、与行业相关的风险......................................................................................36三、其他风险......................................................................................................38 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况..........................................................................................39二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..........................39三、发行人的股权结构及内部组织结构..........................................................62四、发行人分公司、子公司及参股公司情况..................................................65五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........67 六、公司特别表决权或类似安排情况..............................................................73七、公司协议控制架构......................................................................................73八、控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为......................................................................................................73九、发行人股本情况..........................................................................................73十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................82十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况..............................................................................................92十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况..92十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况......93十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况..............94十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..................95十六、发行人股权激励及相关安排..................................................................96十七、发行人员工及其社会保障情况..............................................................97 第五节业务与技术.................................................................................................101 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况............................................101二、发行人所处行业基本情况........................................................................136三、发行人在行业中的竞争地位....................................................................170四、发行人的销售情况和主要客户................................................................177五、发行人的采购情况和主要供应商............................................................180六、发行人主要固定资产和无形资产............................................................183七、发行人核心技术和研发情况....................................................................205八、发行人环境保护、安全生产和质量控制情况........................................217九、发行人境外经营及境外资产情况............................................................222 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................223 一、财务报表....................................................................................................223二、审计意见类型............................................................................................228三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况........................................230四、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素................231五、主要会计政策和会计估计........................................................................235 六、经注册会计师核验的非经常性损益表....................................................280七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策............................................281八、报告期内的主要财务指标........................................................................286九、分部信息................................