超越合规：间接税与电子发票管理的进阶之路

通过统⼀平台连接间接税与电⼦发票管理，为跨国企业团队提供AI驱动的⾃动化能⼒。 ⽬录 02间接税与电⼦发票管理的进阶之路 解决⽅案概览 06 间接税与电⼦发票管理的进阶之路 间接税迈⼊速度加快、审查更严和⻛险加剧的新时代 随着监管快速变化及合规窗⼝缩短，间接税与电⼦发票合规挑战⽇益加剧。各司法辖区采⽤数字化和近实时报告，税务机关运⽤先进分析与⼈⼯智能，愈加严密地识别错误、不⼀致和欺诈⾏为。 的税务部⻔资源严重不⾜ 这使税务团队⾯临更⾼的返⼯成本和罚款⻛险，同时资源与⼯作负荷却持续紧张。在实际应⽤中，满⾜当今的期望意味着实现四个环节的端到端连接：在交易层⾯准确确定税额，合规开具发票，确保发票与主数据核对⼀致以验证报告内容，并以清晰且可追溯的审计追踪完成申报。 [2025年企业税务部⻔现状报告] 组织在过去⼀年内遭受了税务处罚 [2025年企业税务部⻔现状报告] ONESOURCE的设计⽬标 更迅速响应法规要求的调整和更严格的申报时限。 将错误率降⾄接近零，⾃动化实现95%以上的流程。 的税务部⻔超半数时间⽤于被动响应⼯作 消除⼿动操作，通过更⾼的准确性和智能⻛险识别，预警潜在问题。提升发票⾄申报全过程的审计准备度与可追溯性。 [2025年企业税务部⻔现状报告] 实现跨国及跨系统的⼀致性，⽀持规模化扩展。 ⼀体化解决⽅案，实现税务、电⼦发票、对账与申报的⽆缝连接 ONESOURCE将税务计算、电⼦发票、对账与合规集成于⼀体化的统⼀平台，消除95%的税务⼿⼯操作，降低75%的合规⻛险。连接团队现有的业务系统，基于云原⽣架构设计，⽀持业务增⻓的⽆缝扩展，在各司法辖区规则与税率不断变化的情况下，确保您始终保持最新合规状态。 让您的全球间接税管理更加主动，核⼼优势包括：可扩展性、准确性、⾃动化以及前瞻性，帮助团队减少应对时间，专注于创造战略价值。 交易⼯作流程 计算 申报 对账 开票 准确且及时地编制并提交申报表。 准确计算销售与采购环节的增值税、消费税及特种税。 对⻬发票、ERP系统与增值税申报表中的数据。 合规执⾏电⼦发票及其他持续交易控制法规要求。 通过⼀套互联互通的解决⽅案全⾯实现 ONESOURCE间接税计税 ⾃动核实财务系统、发票与税务申报表之间的数据。 精准确定并计算全球范围内的增值税、消费税及特种税。 根据法规要求，创建并提交电⼦发票给客⼾、供应商及政府主管部⻔。 编制并提交间接税申报表实现从源数据到申报提交的全流程⾃动化。 互联⼯作流的优势 在集中化的⼯作流中连接各环节，确保跨国及系统间的可扩展控制、⼀致准确、更智能的⾃动化及前瞻性准备。 ⾃动化 可扩展性 精准性 前瞻性 ⽀持跨国扩张，简化流程。 减少⼈⼯操作，提升周期效率。 增强计算、开票及申报的可信赖度。 提前识别问题，更迅速响应变化。 稳健⽀撑新渠道和市场的拓展。实现⾼速且可靠的处理能⼒，借助云原⽣与边缘计算实现。跨多系统维持统⼀的控制和管理标准。 通过⽆接触合规⼯作流，有效降低错误和罚款⻛险。依托汤森路透⽆与伦⽐的权威内容，实现结果⾼度⼀致。凭借专家维护的精准税务内容，确保持续更新。 端到端⾃动化流程，节省⼤量⼿⼯⼯作时间。通过对账⼯具与⾃动化，将税务申报数据与业务系统对接，节省宝贵时间。结合现有⼯作流程与技术架构，促进快速采纳。 借助主动预警，快速识别潜在⻛险和机遇。借助⾃动化数据对账，预防潜在⻛险。提升可视性、洞察⼒与管控能⼒基于统⼀集中平台。 实现⾃动化程度⾼达95%的间接税全流程 统⼀的⽣命周期管理使团队⽆需在相互孤⽴的⼯具区间转移数据，也⽆需重复构建审计追踪。共享数据及⼀体化⼯作流帮助团队更早发现问题、更迅速解决异常，保持从交易到发票再到申报的全程清晰追踪。 接下来，我们将探讨如何运⽤⼈⼯智能，详尽解析⽣命周期的各阶段内容，阐明其如何助⼒团队保持准确性与合规性，并应对需求变化保持⾼度准备。 内嵌AI智能⾃动化流程，降低⼈⼯⼯作强度，提供战略洞察与潜在⻛险提⽰ ONESOURCE间接税计税 精准计税，适⽤于每⼀笔交易，持续可靠 ONESOURCE间接税计税基于强⼤的⾏业及国际内容库，依托汤森路透专家持续维护的最新税收规则、税率及产品税务适⽤性指导，为您的间接税团队准确计算各种税项。 覆盖全球⼴泛 保持实时更新 ⽀持在205个国家和地区、超过60,000个税务辖区以及460,000多种产品类别实现合规覆盖。 基于企业级云原⽣平台，规则、税率及法规持续实时更新，⽀持零停机升级、⾃动扩展及⾃愈功能。 •有效消除调研与临时返⼯需求，节省将近150⾄175个IT⼯时。 •将错误率降⾄零，提升税务效率达90%。2024年，汤森路透完成了290万次税务内容更新。• 只有在⽇常系统中稳定运⾏且⽀持真实交易量时，准确性才能真正体现价值。因此，判定系统内嵌⾼度集成与运营韧性保障。 认证集成及预构建连接器 毫秒级税务计算能⼒ 云原⽣架构实现持续在线 确保交易处理过程实现零停机升级，并依托⾃动扩展与⾃愈技术，确保性能稳定应对交易量波动，助⼒规避运营中断⻛险。 凭借SAP和Oracle™认 证集成、微软及Workday连接器，以及60多项集成，让间接税计税功能⽆缝融⼊核⼼财务⼯作流，显著降低开发成本与重复搭建⻛险。 税务计算实时覆盖ERP、电商、销售点及其他交易渠道。 ••响应时间：每笔交易约40毫秒。处理吞吐量：每⼩时⼀千万笔交易及以上。 ONESOURCE间接税计税 精准计税，适⽤于每⼀笔交易，持续可靠 随时随地精准计税 专 为对速度、可靠性和控制要求极⾼的环境设 计，通过在边缘部署ONESOURCE税务引擎，实现交易发⽣点附近运⾏。 最⼤限度降低延迟，确保在ERP、销售点、电⼦商务及其他⾼交易量系统中的税费计算准确⽆误。 降低延迟，提升响应速度，确保⾼交易量下的性能稳定。 实现所有连接系统的集中管理与控制。 成功案例：Orica ⽀持ERP、销售点（POS）、电商及实体⻔店系统的税务计算。 Orica选择采⽤ONESOURCE间接税及税项拨备解决⽅案，通过其完善的功能及ERP深度集成，实现了： 当上游判定精准，后续流程将更为简化。发票处理更规范，核对更顺畅，申报更具信⼼。 更优的控制、纪律与可视化 通过标准化流程实现“世界级”治理 简单易⽤的报表功能 当精准计税作为根基，清晰度尤为重要。从准备度评估开始，确⽴基线，优先实施最具影响⼒的变更。 观看案例研究，了解原因所在 ONESOURCE Pagero电⼦发票 通过单⼀供应商实现⼤规模电⼦发票授权管理 ONESOURCE Pagero为您带来 全球⽆缝连接全球统⼀API，集成于您的Oracle™ 维护简化 运营监督 应付/应收转换 与Workday™环境中。 单⼀供应商，实现监管更新⾃动化，⽆需额外费⽤或编码。 集中化税务、贸易与电⼦发票平台，打造全球化全景视图。 开放式全球⽹络，汇聚客⼾、供应商与政府机构。 业务系统 ERP*电⼦商务⾃主开发系统⼏乎兼容任何系统 ONESOURCEPagero 成功案例：Tech Mahindra Tech Mahindra采⽤ONESOURCE来⽀持公司在100多个辖区的全球间接税与电⼦发票需求。其可衡量成果包括： 对于寻求合规且避免堆积本地补丁的团队，演练过程尤为关键。 减少电⼦发票的错误和被拒 通过集中化显著提升审计效率 申报成本降低50% 申请演⽰，体验Pagero的实际应⽤ ONESOURCE对账 借助⾃动化数据对账，加速流程并降低⻛险 随着税务机关全⾯推⾏电⼦发票及增值税申报，并迈向预填报税表模式，提交与申报数据之间的差异管理⽇益复杂。 ⽀持调查的差异报告 ⽣成⼀致的差异报告，确保从发票到申报影响过程中的全流程清晰可追溯。 ONESOURCE对账实现电⼦发票、增值税申报表及ERP数据的逐⾏⾃动匹配，帮助团队更快速识别差异，聚焦核⼼业务，并确保在严格法定时限内⾼效响应。 符合审计要求的完整可追溯性 凭借具备法律效⼒的⽂档与清晰审计追踪，为复核与审计提供有⼒⽀持。 ⾃动化逐⾏匹配功能 在统⼀受控的⼯作流中实现电⼦发票、增值税申报表与ERP数据的⼀致对⻬。 为预填报申报做好未来准备 采⽤灵活分类体系及全球化路线图，⽀持不断扩展的持续交易管控和预填式增值税申报需求。 差异分类与优先级管理 ⾃动检测、分类并排序差异，确保关键异常优先处理。 合规流程——申报预填与账务对账 ONESOURCE间接税合规 借助⾮接触式合规，实现更快速、更精准的申报流程 申报不应成为依赖电⼦表格和⼈⼯审核的临时突击阶段。ONESOURCE间接税合规将申报及数字报告转化为可重复、可控的流程，助⼒团队从临时准备转向重点关注例外事项的审核及确保审计准备充分。 ⼤规模申报与报告能⼒ 以结构化且可重复的流程，⽀持各实体及市场的间接税履约义务。 全球覆盖 覆盖62个国家，电⼦申报⽀持覆盖其中38个。 数字化报告⽀持 同时覆盖申报、备案及数字报告等电⼦报送需求。 成功案例：JLL JLL借助ONESOURCE平台优化全球间接税合规管理，显著降低了⼈⼯操作负担。成果包括： 适⽤地区的提交⽀持 按需启⽤电⼦申报及提交流程，⽆需逐个市场重复构建。 通过标准化流程实现更严密的管控 增强跨区域及不同实体间的流程⼀致性 ⼯作量减轻超过60% ⼯作流控制与审计追踪 内嵌审核、审批及全程可追溯机制，使得申报更易解释、辩护。 96% 助⼒减少返⼯的⾃动化 税务申报效率可显著提升 通过标准化输⼊并提前管理例外情况，显著减少⼈⼯准备及反复修正。 借助⼯作流⾃动化和可重复的⽂件归档流程。 ONESOURCE间接税合规 借助⾮接触式合规，实现更快速、更精准的申报流程 ⾮接触式合规 ⾮接触式合规是⼀种基于代理型AI的⾃动化⼯作流⽅法，旨在以更少⼈⼯介⼊完成申报准备与提交。 整合数据以协调申报准备 ⾃动化执⾏传统上的⼈⼯步骤 迎接变⾰，为掌控⽽⽣。 计税→开票→对账→申报 ONESOURCE贯穿完整的间接税与电⼦发票⽣命周期，帮助团队以统⼀、可复制的流程取代分散⼯具和电⼦表格驱动的⼯作，实现跨市场的⾼效扩展。 在交易时刻实现精准判定，并依托全⾯的国际内容⽀持。 随着法规演进，⾃信开具发票，⽆需反复增加集成。 将对账作为发票与申报之间的重要控制节点，确保流程的清晰可追溯性。通过⾃动化、流程控制及审计就绪的输出，实现申报和报告的⼀致性。以敏捷性⽀持多国、多实体及不同交易量的灵活扩展。 提前洞察，降低⻛险，始终为未来变化做好准备。 如欲进⼀步探索，您还可以： 下⼀步 预约准备度评估以建⽴基准，识别全流程中的差距，并优先推动带来最⼤效益的变⾰。 计算投资回报率，量化节省的时间与成本，或申请演⽰，体验联动式⼯作流程。