2024年中国贸促会部门预算报告

〇 第一部分中国贸促会本级概况.......................2一、主要职能...................................2二、机构设置...................................4三、预算单位构成...............................5第二部分2024年部门预算表........................6一、部门收支总表...............................6二、部门收入总表...............................7三、部门支出总表...............................8四、财政拨款收支总表..........................10五、一般公共预算支出表........................11六、一般公共预算基本支出表....................13七、政府性基金预算支出表......................15八、国有资本经营预算支出表....................15九、财政拨款预算“三公”经费支出表............16第三部分2024年部门预算分析说明.................17第四部分2024年部门预算绩效目标情况.............30第五部分名词解释................................38 一、主要职能 中国贸促会是由中国经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全国民间对外经济贸易组织，是中国共产党和中国政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。主要履行下列职责： （一）承办党和国家领导人出席的工商界活动；邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织中国经济贸易代表团出国访问，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；组织、参加或与国外相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；联络国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华商会等机构；参与推动国外中资企业商协会建设和发展。 （二）促进内地与香港、澳门特别行政区，祖国大陆与台湾地区的经贸交流，为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。 （三）根据国务院授权，管理出国举办经济贸易展览会；负责我国参加国际展览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；在国内外主办经济贸易展览会，参加 国际贸易博览会和展览会；在境内主办经济贸易展览会和博览会。 （四）充分利用国内国际两个市场两种资源，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，搭建投资促进平台，组织开展项目对接，参与境内外有关经贸园区建设；帮助企业拓展多元化国际市场，加强自贸协定推广与实施工作。 （五）开展经贸研究，发布国际经贸信息，组织有关经贸政策宣传推介；进行中外经济技术合作项目评估和可行性研究；组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询、资信调查和标准体系建设等各类服务；编辑、出版报纸、刊物、电子出版物和其他出版物。 （六）推进优化营商环境；跟踪研究国际经贸动态和我国外经贸运行态势，了解并向政府有关部门反映经贸政策实施中的问题、企业界有关情况和意见；参与国家外经贸政策、法律法规制定和对外经贸谈判；协调国际商会的对华业务，以及国际商会中国国家委员会与国际商会交往有关事宜。 （七）向国家立法部门提供立法建议；参与制订、修改、翻译国际经贸规则与惯例；为国内外企业开展商事活动提供法律咨询服务，受理商务投诉，用仲裁、调解等多元争议解决方式处理商事、海事、域名、知识产权等方面争议；与各 国商会、律所及其他法律服务组织合作，搭建国际商事法律服务平台；开展涉外商事法律及争议解决的理论和实务研究，组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行法律培训，组织编撰国际商事惯例；参与社会信用体系建设。 （八）提供知识产权的咨询、争议解决等法律服务；参与打击侵权假冒工作；与相关国际组织开展合作；开展技术贸易等工作。 （九）组织、帮助或代理中国行业、企业和个人在海外维权，处理法律事务，办理反垄断、贸易救济等经贸摩擦案件。 （十）组织企业依托有关多边机制下的工商界活动和有关国际组织等平台参与全球经济治理体系改革。 （十一）作为中国国际商会及其他全国性社会团体的业务主管部门，主管其业务工作。 （十二）办理国务院授权或交办的其他工作。 二、机构设置 中国国际贸易促进委员会内设机构共有9个，分别为：办公室、发展研究部、人事部、联络部（外事办公室）、国际合作部、产业促进部、展览管理部（国展局和世博会事务办公室）、法律事务部、机关党委（离退休干部办公室）。 三、预算单位构成 根据预算管理有关规定，纳入中国贸促会本级2024年部门预算单位共计1个，为机关本级。 部门公开表1 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 （续下表） 财政拨款收支总表 单位：万元 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 部门公开表7 政府性基金预算支出表 单位：万元 注：中国贸促会本级无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，故本表无数据。 部门公开表8 国有资本经营预算支出表 单位：万元 注：中国贸促会本级无国有资本经营收入，也未使用国有资本经营安排支出，故本表无数据。 部门公开表9 财政拨款预算“三公”经费支出表 一、关于2024年部门收支总表的说明 中国贸促会本级2024年部门收支总预算为47,817.19万元。按照综合预算的原则，中国贸促会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年(非财政拨款)。 二、关于2024年部门收入总表的说明 中国贸促会本级收入总计47,817.19万元，其中，一般公共预算财政拨款收入27,680.19万元，占57.89%；其他收入9,077.00万元，占18.98%；上年结转11,060.00万元，占23.13%。如下图： 三、关于2024年部门支出总表的说明 中国贸促会本级2024年支出预算总计45,317.19万元，其 中 ： 基 本 支 出20,404.72万 元 ， 占45.03%； 项 目 支出22,351.47万元，占49.32%；对附属单位补助支出2,561.00万元，占5.65%。如下图： 四、关于2024年财政拨款收支总表说明 2024年中国贸促会本级财政拨款收入总计34,440.19万元，其中：一般公共预算财政拨款27,680.19万元、一般公共预算财政拨款上年结转6,760.00万元。财政拨款支出总计34,440.19万元，其中：一般公共服务支出29,768.88万元，占86.44%；外交支出84.00万元，占0.24%；教育支出137.29万元，占0.40%；社会保障和就业支出3,609.02万元，占10.48%；住房保障支出841.00万元，占2.44%。如下图： 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明 中国贸促会本级2024年一般公共预算拨款27,680.19万元（扣除中央预算内投资后），比2023年执行数增加2,143.25万元，增加8.39%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障贸易投资促进、公共法律服务、国际交流与合作以及高水平智库建设等重点支出需求。 2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的款级支出科目为20129（科目代码）群众群体事务（科目名称），2024年预算数为24,724.88万元，比2023年执行数增加2,426.42万元，增长10.88%，主要原因是：其他群众团体事务支出增加1,274.90万元、会展管理及出国经贸展览会项目增加1,000万元。 2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的款级支出科目为20805（科目代码）行政事业单位养老支出（科目名称），2024年预算数为1,919.02万元，比2023年执行数减少283.17万元，降低12.86%，主要原因是：行政单位离退休减少139.82万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少136.81万元。 一般公共服务的支出规模较大，主要是：2012902（科目代码）一般行政管理事务（科目名称），2024年预算数为13,441.18万元，占部门支出总额的48.56%，主要用于保障贸易投资促进、公共法律服务、国际交流与合作以及高水平智库建设等重点支出需求。 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5,642.22万元，比2023年执行数减少53.22万元，下降0.93%，主要原因是动用上年结转资金安排。 2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为13,441.18万元，比2023年执行数增加1,204.74万元，增长9.85%，主要原因是专项工作增加。 3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为5,641.48万元，比2023年执行数增加1,274.90万元，增长29.20%，主要原因 是我会其他群团事务专项经费增加。 4.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2024年预算数为60.00万元，与2023年执行数持平。 5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为135.29万元，与2023年执行数持平。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为693.01万元，比2023年执行数减少139.82万元，下降16.79%，主要原因是动用上年结转资金安排。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为0，比2023年执行数减少31.73万元，下降100%，主要原因是由于机构改革，2024年不再安排该项目。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为778.60万元，比2023年执行数增加25.19万元，增长3.34%，主要原因是正常人员变动，基本养老保险缴费增加。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为447.41万元，比2023年执行数减少136.81万元，下降23.42%，主要原因是动用上年结转资金安排。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为470万元，与2023年执行数持平。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为61万元，与2023年执行数持平。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为310万元，与2023年执行数持平。 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明 中 国 贸 促 会本 级2024年 一 般 公 共 预 算 基 本 支出14,043.72万元，其中： 人员经费9,938.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费4,105.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用