南京长江都市建筑设计股份有限公司招股说明书(申报稿)

首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录............................................................................................................................3 第一节释义.................................................................................................................7 一、重大事项提示..............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................13三、本次发行概况..............................................................................................13四、发行人主营业务经营情况..........................................................................14五、发行人板块定位情况..................................................................................15六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................21七、发行人财务报告审计截止日后经营状况..................................................21八、发行人选择的具体上市标准......................................................................21九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................22十、发行人募集资金运用与未来发展规划......................................................22 第三节风险因素.......................................................................................................24 一、与发行人相关的风险..................................................................................24二、与行业相关的风险......................................................................................27三、其他风险......................................................................................................27 第四节发行人基本情况...........................................................................................29 一、发行人的基本情况......................................................................................29二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................29三、发行人股权结构及组织结构......................................................................65四、发行人控股子公司、参股公司和分公司情况..........................................65五、持有发行人股份的主要股东及实际控制人的基本情况..........................71六、发行人股本情况..........................................................................................73七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..........76八、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排情况..............................94 九、发行人员工及其社会保障情况..................................................................95 第五节业务与技术.................................................................................................100 一、发行人的主营业务、主要产品或服务....................................................100二、发行人所处行业的基本情况....................................................................125三、发行人的销售情况和主要客户................................................................170四、发行人的采购情况和主要供应商............................................................174五、发行人主要固定资产、无形资产、准入资质等资源要素....................177六、发行人的核心技术和研发情况................................................................195七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力............242八、境外进行生产经营的情况........................................................................242 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................243 一、财务报表....................................................................................................243二、审计意见及关键审计事项........................................................................250三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况................................252四、主要会计政策和会计估计........................................................................253五、非经常性损益............................................................................................280六、适用的税率及享受的税收优惠政策........................................................282七、分部信息....................................................................................................285八、主要财务指标............................................................................................286九、经营成果分析............................................................................................287十、资产质量分析............................................................................................243十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................350十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项363十三、期后事项、或有事项及其他重要事项................................................363十四、盈利预测情况........................................................................................363 第七节募集资金运用与未来发展规划.................................................................364 一、募集资金运用概况....................................................................................364二、发行人的未来发展规划............................................................................367 第八节公司治理与独立性...........................................................