华艺生态园林股份有限公司招股说明书(申报稿)

（住所：安徽省合肥市高新区红枫路7号富邻广场B座12楼） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为做出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市五星路201号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语............................................................................................................7二、专业术语............................................................................................................9 第二节概览............................................................................................................... 11 一、重大事项提示.................................................................................................. 11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................13三、本次发行概况..................................................................................................14四、发行人的主营业务经营情况..........................................................................15五、发行人板块定位情况......................................................................................18六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标..................................................22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..........................23八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................23九、公司治理特殊安排事项..................................................................................23十、募集资金用途与未来发展规划......................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................24 第三节风险因素.......................................................................................................25 一、与发行人相关风险..........................................................................................25二、与行业相关风险..............................................................................................28 第四节发行人基本情况...........................................................................................30 一、公司基本信息..................................................................................................30二、发行人设立、报告期内股本、股东变化情况及其他重要事项..................31三、发行人的股权结构..........................................................................................43四、发行人的子公司及参股公司情况..................................................................44五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况................44六、发行人特别表决权股份或类似安排的相关情况..........................................48 七、协议控制架构的相关情况..............................................................................48八、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪和重大违法行为..................................................................................................................................48九、发行人股本情况..............................................................................................49十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况......................................52十一、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排..........65十二、员工及其社会保障情况..............................................................................67 第五节业务与技术...................................................................................................70 一、公司主营业务及其变化情况..........................................................................70二、发行人所处行业与业务竞争状况..................................................................89三、发行人销售情况及主要客户........................................................................123四、发行人采购情况及主要供应商....................................................................124五、发行人主要资源要素....................................................................................126六、发行人与他人共享资源要素的情况............................................................137七、发行人的主要技术和研发情况....................................................................143八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力............150九、境外经营情况................................................................................................151 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................152 一、报告期经审计的财务报表............................................................................152二、审计意见........................................................................................................159三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况........................160四、主要会计政策、会计估计和会计差错........................................................162五、非经常性损益明细表....................................................................................179六、主要税种及享受的税收优惠政策................................................................181七、主要财务指标................................................................................................184八、经营成果分析................................................................................................187九、资产质量分析................................................................................................212十、偿债能力、流动性与持续经