江苏永成汽车零部件股份有限公司招股说明书(申报稿)

（常州市新北区孟河镇通江工业园青河路） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 目录................................................................................................................................3 第一节释义.................................................................................................................7 一、普通术语.........................................................................................................7二、专业术语.........................................................................................................9 第二节概览...............................................................................................................11 一、重大事项提示...............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................13三、本次发行概况...............................................................................................13四、发行人的主营业务情况...............................................................................15五、发行人符合创业板定位情况.......................................................................16六、发行人主要财务数据及主要财务指标.......................................................18七、财务报告审计截止日后主要经营状况.......................................................19八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................19九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................19十、募集资金用途及未来发展规划...................................................................20 第三节风险因素.......................................................................................................21 一、与发行人相关的风险...................................................................................21二、与行业相关的风险.......................................................................................25三、其他风险.......................................................................................................26 第四节发行人基本情况...........................................................................................28 一、发行人的基本情况.......................................................................................28二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况...............................29三、发行人报告期内重大资产重组情况及在其他证券市场的上市/挂牌情况...............................................................................................................................32四、发行人股权结构及组织结构.......................................................................33五、发行人控股子公司、参股子公司及分公司...............................................34 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况........................36七、发行人股本情况...........................................................................................38八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况.......................43九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签定的协议及履行情况.......................................................................................................................50十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况...........51十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况...52十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份及变动情况.......................................................................................................53十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.......................54十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...............................................................................................................................55十五、员工及社会保障情况...............................................................................58 第五节业务与技术...................................................................................................62 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...............................................62二、发行人所处行业基本情况...........................................................................76三、行业竞争情况.............................................................................................105四、发行人销售情况及主要客户.....................................................................117五、发行人采购情况及主要供应商.................................................................120六、主要固定资产和无形资产.........................................................................130七、主要产品或服务的核心技术及技术来源.................................................140八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.........150九、发行人在境外进行生产经营及拥有的境外资产的情况.........................152 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................153 一、财务报表.....................................................................................................153二、审计意见、关键审计事项及重要性水平.................................................158三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.................................160四、影响经营业绩的重要因素.........................................................................161五、分部信息.....