顺博合金机构调研纪要

2024-11-06 发现报告机构上传

公司2024年前三季度实现营业收入98.93亿元，同比增长20.86%；归母净利润1.64亿元，同比增长95.66%。主要得益于安徽顺博产能释放、整体产销量增加、毛利率提升及股权出售收益。

成本结构：原材料端废铝占比70-80%，根据客户需求灵活调整产品工艺。

产能情况：现有4个生产基地，总产能105万吨（重庆30万吨、广州清远15万吨、湖北20万吨、安徽40万吨，其中安徽一期自2023年11月起逐步爬坡）。安徽二期变形铝合金项目预计2025年底完成调试。未来将根据市场需求调整战略布局。

现金流：筹资和投资活动现金流量净额增加，主要因经营规模扩大导致资金需求增加，银行借款和票据融资规模提升，以及股权融资（2024年向特定对象发行股票）增加。

应收账款：规模持续增加，主要因产销量扩大，账期约30-60天。

经营战略：坚持“再生铸造铝合金+再生变形铝合金”双轮驱动，协同推进铝灰危废处置。以提升市场占有率为目标，通过优化服务、工艺及产能利用率降低成本，创造更多价值。

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