浙江众合科技股份有限公司是一家以高科技、卡脖子战略产业为主的公司，成立于1970年，1999年成为上市公司。公司业务主要涵盖智慧交通和泛半导体领域，并在产业数智化方面建立了以“一苇数智”和“一叶感知”为核心的数智平台，为多个行业提供数字化解决方案。
一、公司概况及经营情况
- 2024年上半年，公司整体营业收入约6.05亿元，净利润-8,865.74万元（扣非净利润-9,432.09万元）。
- 2024年7月，公司顺利完成约6.84亿元定增募资。
二、各业务板块介绍
- 智慧交通业务
- 2024年上半年新增订单金额约6.84亿元，稳健增长。
- 完成宁波轨道交通3号线二期、绍兴地铁1号线支线（南段）等项目交付及开通运营。
- 半导体材料
- 控股子公司海纳股份完成新三板定向增发，融资5100万元。
- 2024年上半年，海纳股份实现营业收入1.98亿元，同比增长27.32%。
- 数智化业务
- 2024年上半年实现营业收入约2,011.65万元，新增订单约1.44亿元。
- 智能煤矿业务实现突破，累计订单金额3,641.33万元。
三、投资者问答
- 定增募投项目主要用于数智化方向，包括基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目、大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目和无人感知技术研发项目。
- 半导体产品包括3-8英寸半导体级抛光片、研磨片，并提供晶圆再生服务，应用于半导体分立器件、集成电路等领域。
- 海纳股份已在新三板挂牌并调入创新层，今年上半年完成新一轮融资，引入开化国资等投资人，未来资本化方案将根据政策和发展需求安排。
- 公司在车路协同领域主要提供车路协同云控系统和支付系统。
- 数智化业务主要应用于立体交通、能源矿山两大赛道，覆盖轨道交通、路面交通（车路云协同）、空中交通（低空和低轨卫星）三大领域。
- 轨交业务竞争对手包括卡斯柯、交控科技等，公司轨交信号系统业务2023年市占率19.48%，行业排名第二；新增新建线路订单市场份额25.66%。
- 数智化业务的增长动力主要来自轨交数智化业务订单释放、车路云协同市场机会和低空领域产品布局。
- 智能煤矿业务已研发无人矿卡解决方案，第一阶段产品胶轮车360度防碰撞系统已投入使用。
- 轨交信号系统旧线改造市场前景良好，预计到2030年，我国将有近85条轨道交通线路进入信号系统改造周期。
- 轨交项目回款基本正常，一般在第四季度集中结算，部分城市可能因财政因素放缓工程进度，但大规模欠款情况不存在。公司正探讨新的商业模式，如提供机电系统全生命周期服务。
（本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）
