2020教育OMO模式落地应用研究报告亿欧智库www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, December, 2020 在线教育从诞生之初即作为线下教育的挑战者角色出现，但无论是慕课，还是O2O等教学模式都没有真正给线下教育造成冲击。2020年初新冠疫情爆发，在线教育迎来流量红利，发布广泛、数量众多的线下教育机构第一次真正应战，开始了初步的线上化探索。但线上化探索过程难言顺利，在线师资、教学内容供给给实际教学带来巨大挑战，强调线上线下融合的教育OMO模式由此迎来爆发。机构在实际应用教育OMO模式过程中，显然低估了教育OMO模式的开发成本及探索难度。在模式概念、产品形态、落地方式均没有清晰界定的情况下，教育OMO遭受了诸多质疑。但在政策鼓励、消费升级、人工智能技术快速发展的大背景下，教育OMO模式有望在未来成为主流，亿欧作为关注新技术、新理念、新政策的产业创新研究与咨询机构，希望通过梳理教育OMO模式的行业发展背景，对其落地环节进行成本拆分，为行业提供教育OMO模式应用方法的思考，同时对教育OMO模式的未来发展趋势做出研判。报告范围将主要聚焦在以线上线下融合的方式为3-18岁幼儿园、小学及中学阶段的学生提供以提分为目的的校外文化课培训机构和以提高综合素养为目的的素质教育、少儿英语培训。职业教育、学前教育等赛道也是教育OMO模式的重要应用领域，但不在报告研究范畴。前言 nMoNmQpPmOqQqQqQpMmMrR6McM7NsQnNnPrQeRrRnMfQmMvM6MpOpRvPpMoMuOrNtM目录C O N T E N T S教育OMO模式发展概述教育OMO模式落地应用分析教育OMO模式未来发展趋势1.2.3. 1.教育OMO模式发展概述41.1教育OMO模式定义1.2教育OMO模式发展历程1.3教育OMO模式发展环境 1.1 教育OMO模式定义5 OMO意为线上线下融合，互联网、AI技术发展为核心驱动因素OMO为OnlineMergeOffline缩写，意思为线上和线下完整融合、线上线下融为一个生态体系。2017年9月，创新工场董事长兼CEO李开复提出OMO概念，认为OMO模式是随着互联网对线下实体经济影响加深，继电商模式、O2O模式之后出现的新商业模式。根据李开复及创新工厂公开演讲整理，互联网和AI技术发展为OMO模式核心驱动因素，具体包括移动支付普及、线上+线下流量获取、真实世界数据化、物流生产自动化；其特征为消费场景多元化、消费行为数据化、商业形态去中心化、运营管理一体化。6亿欧智库：OMO模式驱动因素及特征互联网技术发展现实原因移动互联网红利消失：流量成本提高，需扩展新场景以实现业务增长移动支付普及流量获取便利真实世界数据化物流生产自动化驱动因素商业模式变更特征消费场景多元化消费行为数据化商业形态去中心化运营管理一体化形成线上-移动-线下三位一体的多终端、全时空消费场景用户线上与线下消费数据被收集，并形成双向交织、互相导流突破用户到电商的单向交易，实现用户到用户、场景到场景的传播和交易电商、实体店的供应链、仓储、数据打通，线上线下一体化管理2003年之前2003年2011年2017年线下模式：对新经济潜力激发小于10%电商模式：对新经济潜力激发为10%-20%O2O模式：对新经济潜力激发为20%-30%OMO模式：对新经济潜力激发为100%来源：创新工场，亿欧智库 教育OMO模式为OMO模式在教育领域应用，报告研究范围包括K12校外文化课培训，素质教育、少儿英语培训教育OMO模式为OMO模式在教育领域的应用，指教培机构借助互联网、人工智能、大数据等新技术，在运营环节融合线上线下优势，以实现降本增效的商业模式；报告研究范围为校外K12（kindergartenthroughtwelfthgrade的缩写，意思为学前教育至高中教育）培训，包括以线上线下融合的方式为3-18岁幼儿园、小学及中学阶段的学生提供以提分为目的的校外文化课培训和以提高综合素养为目的的素质教育、少儿英语培训。7技术驱动融合课后、服务招生、营销教师、教学教研、产品教务、管理亿欧智库：技术驱动机构在运营环节实现OMO来源：亿欧智库亿欧智库：教育OMO模式研究范围规模场景内容大型机构：年招生人数在5000人 以 上，年营收规模5000万以上中型机构：年招生人数在1000-5000人之间，营收规模在千万以上小型机构：招生人数在千人以下，营收规模在千万以下K12文化课培训：以提分为目的素质教育：培养青少年在数理、艺术、体育、科技等方面素养能力少儿英语：培养青少年英语口语表达，英语阅读及写作能力线下机构：主要业务在线下，包括授课门店、授课老师、其他服务线上机构：通过在线完成授课、辅导及其他相关教学服务双线机构：线上线下兼有业务，线上线下业务简单相加或初步融合 教育OMO模式实质为业务数字化改造和升级，目标是增强教学效果、实现降本增效教育OMO模式的理想状态是线上线下融为一个生态体系，要求机构从后台、中台、前台全方面进行改革。改革的实质和主要手段为基于客户需求的业务重塑，机构通过新技术对业务进行数字化改造和升级，旨在提供更优质的教学产品与服务。线上线下融合不是改革教育OMO模式的目标，其目标有两个：从供给侧改革提升运营效率，满足客户需求，促进新业务增长，最终实现降本增效；以学生为中心，通过优质的教学服务、新进的技术手段增强学习体验及教学效果。8后台中台前台顶层设计底层技术核心环节数字化改造组织结构人效管理财务管理基础设施宽带接入系统开发数据服务模型算法教研升级教师个人空间学科教学平台协同备课系统网络视频教研教学升级教学系统教学资源作业系统测评系统批改系统教务升级选班排课课程签到成绩管理招生系统互动系统招生营销SEMSEO社群用户管理家长学生自媒体小程序降低成本增强体验增加收入来源：亿欧智库亿欧智库：教育OMO模式的核心手段为数字化升级 教育OMO模式突破单一场景限制，实现覆盖范围与教学体验最优解，并充分挖掘市场新需求中国家长选择辅导机构时除看重教学效果与质量、师资水平外，教学机构品牌知名度、教学口碑、交通便捷度、课程价格也是重要参考因素。但无论是纯线上还是纯线下场景均存在不足，无法全面满足家长需求、边际增长效应有限。而教育OMO模式通过结合线上与线下场景与产品，可以大幅度提升效率与品质，实现教学体验与覆盖范围的最优解，且能充分挖掘新需求：一方面提高一二线、三四线城市学生的服务与教学效率，一方面满足下沉市场对优质师资及教学内容的需求。9来源：亿欧智库亿欧智库：教育OMO模式融合线上线下优势线上教育优势线下教育优势线上教育弱势线下教育弱势•时空限制弱•课程选择多•价格较优惠•教学体验好•获客成本低•师生信任度高•教学体验差•获客成本高•需要数据沉淀•运营成本高•时空限制强•名师资源多融合线下教育OMO模式：或能实现覆盖范围与教学体验的最优解。5km亿欧智库：教学体验-覆盖范围曲线图教学体验覆盖范围线上教育 1.2 教育OMO模式发展历程10 互联网教育商业模式变更证明线上和线下教育并非对立，新兴教育商业模式需触达教育核心互联网教育从诞生之初即作为线下教育的挑战者角色出现，先后出现慕课、O2O、双师课堂等商业（教学）模式。虽然这些商业模式验证了用户在线学习需求和技术方案，但并未对线下教育造成真正冲击，鲜有能独立画圆的模式。互联网商业模式变更也证明两点：一、线上和线下并非对立姿态，同时线下教学体验无法被替代；二、任何商业模式都应触及教育行业核心，即教学与内容，才能在教育行业真正跑通。11MOOC阶段（2011-2013年）1O2O阶段（2013-2016年）2•发展：教育O2O模式在2013年迎来爆发，但2016年后迅速回落，目前大多已销声匿迹。•优点：培育用户在线学习习惯、验证了线上给线下导流可行性；填补K12领域在线教育空白。•不足：通过大量补贴吸引优质师资，没有形成正循环；未触达教学核心环节，用户粘性低。双师阶段（2016-2018年）3•发展：2016年后，随着两大教育培训巨头好未来与新东方先后推行双师课堂，而在教育行业得到广泛应用。•优点：通过线下辅导老师保证了学习效果；线上教学名师效率提高、覆盖更多教学地区。•不足：辅导老师发展路径有限，稳定性存疑；主讲老师和学生信任、情感维系程度下降。OMO阶段（2018-至今）4•发展：2017年后教育OMO模式开始在教育行业开始萌芽；2020年疫情推动下迎来爆发。•优点：打开了供给的想象空间，带来新的业务增长机会；通过应用技术杠杆，提升了产品服务人效和运营效率，进而提升利润率。•挑战：业务重塑带来成本问题；对技术和企业创新性要求较高。•发展：MOOC于2012年在美国兴起；2013年后引入中国，清华大学 推 出 学 堂 在 线、果 壳 网 成 立MOOC学院。•优点：打破时间与空间对学习的限制；一定程度上缓解教育资源不平均问题。•不足：内容集中在高等教育，对K12领域涉及较少；教学效果无法评估、学生完课率低。亿欧智库：互联网商业（教学）模式发展 教育OMO模式处于早期阶段：政策收紧与在线教育普及带动教育OMO模式快速发展、受疫情影响迎来全面加速2017年，李开复最早提出OMO概念，并认为教育行业是OMO模式的重要应用场景，教育OMO模式由此开始萌芽；2018年后，随着政策收紧、在线教育快速发展对线下教育造成较大冲击，教育OMO模式在2019年迎来小范围爆发，具有资本和视野布局的部分全国性教培机构积极探索OMO改革方案；2020年受疫情影响，OMO模式在教育行业落地全面加速：除K12赛道外，素质教育、少儿英语赛道改革OMO模式的机构大量增加；除线下培训机构，线上培训机构也积极探索OMO模式；此外，K12行业两大龙头机构新东方与好未来推出OMO解决方案，对行业发展趋势具有一定引导作用。122017萌芽2017年，李开复最早提出OMO的概念，并认为教育是OMO的重要应用场景，教育OMO模式开始萌芽，进入理论导入阶段。2018观望2018年初开始的校外培训机构专项治理行动和K12在线双师大班快速发展，加快了OMO模式落地。这一时期转型OMO机构体量较小,多为地方性教培机构。2019探索2019年，具有资本和视野布局的部分全国性教培机构积极探索OMO改革 方案 ；教 育OMO模式探索类型转向多样化：部分在线素质教育机构开始了OMO模式的业务布局，2020加速2020年受疫情影响，OMO模式在教育行业迎来全满爆发；新东方、好 未 来 等 龙 头 机 构 也 推 出OMO模式解决方案；不少机构宣布allinOMO模式。亿欧智库：教育OMO模式发展历程 疫情期间教育OMO模式落地加速原因分析：师生、家长三方触网，机构短期塑造在线教学能力2020年2月12日，教育部办公厅等部门发布《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》，要求各地开展线上教学供学生使用，K12在线教育渗透率迅速上升至历史高位。为了留存用户，线下教培机构被迫在短期内塑造在线教学能力，通过自研、和第三方合作等手段，在授课模式、员工培训、营销方式、产品设计等方面将业务向线上迁移。不少线下机构初尝在线教学、办公效率及便捷性，增加了转型动力；大量下沉市场用户接触在线教学方式，对在线教育的接纳度提高。136.80%7.40%8.10%9%10.30%12.10%15%85%35%45%55%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%亿欧智库：K12在线教育行业渗透率来源：中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室，亿欧智库疫情期间渗透率爆发增长5.6倍授课方式员工培训营销方式产品设计亿欧智库：机构短期塑造在线能力借助第三方工具进行直播教学培训教师线上教学、员工线上营销能力借助短视频、社群、免费课进行营销借助To B机构线上教学内容 疫情期间教育OMO模式落地加速原因分析：营收和成本两端承压，过半机构布局教育O