皖新传媒：成都七中实验（皖新传媒拟收购）调研纪要20170524

一、高达投资教育产业发展战略构想1.战略背景冠城集团于1992年从香港进入内地投资发展，现已经发展成教育、房地产开发、物业管理、金融投资。2003年创办成都七中实验学校，2013年创办成都启文幼儿园，2015年创办眉山冠城七中实验学校。与皖新传媒合作，整合双方优势，包括冠城教育的团队、复制能力和学校的寄宿制，以及皖新传媒的产业链、教育资源和市场化能力，做强做大教育产业。2.发展愿景以K12基础教育为中心，拓展早期教育、高等教育、教育培训、国际教育，形成五位一体的完善教育体系，发展教育综合体，打造教育生态圈。3.发展模式轻资产模式：租赁合作模式、品牌输出与托管模式、PPP模式，重资产模式：新办学校、收购学校办学布局：立足中西部（成都、合肥为基地），辐射全国（北京、上海、广州等），面向世界（欧洲、澳洲、北美洲），开办小学、初中、高中的全日制寄宿学校。适度加大学前教育、高中教育、国际学校（国际部）、教育培训（教育综合体）等非义务教育层次的办学规模。4.发展布局已经签约的项目：龙泉驿区东都汇项目蓝光集团项目南充国际高中项目达州市达川区皖新传媒的学校项目：阜阳衡水实验中学（2017年启动，高中、复读，政府投资、皖新运营，衡水模式）淮北补习学校（高考补习，皖新接管）淮北幼儿园2所（皖新接管）亳州小学（房地产配套，北大园丁品牌，自营）莱普顿公学（特色小镇地产配套）二、成都七中实验学校介绍占地300余亩，建筑面积近14万平方米，由冠城集团于2003年投资3亿元建立。在校师生6000+人，学生5800+人，教师800+人。成都七中领办，成都七中进行日常教育教学的管理和指导，派出优秀的管理团队和学科骨干教师直接参与学校的管理和教学。初中：每个年级18个班，45人/班，共2500人；高中：每个年级最多9个班，共700人；小学：2000多人，40人/班。学费：小学3.3万、初中3.4万、高中3.5万。学费有上浮20%的空间。 定期召开教育教学研讨会，由成都七中教育集团承办每年研讨会，加强教育教学管理，提高教育教学质量。利用成都七中网校资源，对教师进行培训，学生享受成都七中教育资源。专家团队：聘请全国有名的教学专家作为学校专家团队成员，成立专家督导委员会。核心竞争力：文化软实力运营管理力师资建设力（成立冠城教育学院，以成都七中实验学校为依托作为培训基地，实行团队+跟岗“的培训模式。根据办学规划超前储备管理及师资的优秀人才）课程领导力（国家课程校本化、校本课程特色化，课堂活动化、活动课程化、课程系统化，课程、课堂、课堂一体化推进）资源整合力（对人力资源的优化配置、对资本市场的合理对接、对教育品牌资源的有效辐射、对家长及社会资源的整合利用、对家长及社会资源的整合利用、对政策法规资源的高度把控）后勤保障力品牌影响力四个学部：小学、初中、高中、国际部，七个部门对四个学部进行支持。管理团队：一部分由成都七中按协议直接派出，一部分由学校招聘和选拔的优秀管理干部。教师团队：优秀教师指导团队均由领域内各学科的带头人组成，各学科领域内的骨干教师担任年级组长和教研组长。400+优秀教师，其中高级职称150+名，中级教师近200名。课程体系：国家课程、地方课程、校本课程。根据学校实际情况，开发校本课程。活动课程：自己开发、请专家协助开发、合作开发（如陶艺）。2016年中考重点率上升到72%；高考本科上线率93%，一本率61%。近三年教师论文获全国、省、市级奖励300+项。三、Q&AQ：教师来源、培养机制、教师薪酬？A：（1）引进：引进在职教师；（2）招聘：到全国师范学校招收。希望着力培养自己教师团队，有专门的教师培训机构“教师发展部”，专门针对教师培训。平均薪酬9-10万，两个部分组成：（1）基础性工资；（2）课时津贴。Q：冠城眉山七中情况？A：在15年9月开课，14年筹备，15年招生时报名3000多人，16年在品牌效应下招生也很好。第一届招了7个年级（小学6个年级和初一），目前小学和初中共1100人。15年学费1万多/年（为了吸引报名），今年学费打算收2.2万/年。Q：媒体报道成都七中澄清与七中实验的关系，具体的情况及未来的计划？ A：成都七中仅是根据委托对实验学校进行有偿教学管理的服务提供方。2005年3月2日，高达投资与成都七中签订《合作协议》，由高达投资委托成都七中在自2003年8月1日起至2023年7月31日止的二十年合作期内对实验学校进行《合作协议》中规定的教学管理。在合作期内，成都七中授权实验学校使用其品牌及教育教学科研成果等软件，并提供教学管理人员、师资队伍；相应地，高达投资每年向成都七中支付一定金额的费用（《合作协议》中明确约定该费用涵盖了使用成都七中品牌及教育教学科研成果等软件，提供教学管理人员、高素质师资队伍等的费用），作为上述教学管理服务的对价。高达投资已经并将继续按照《合作协议》的约定向成都七中支付相应费用，成都七中的合法权益已通过收取相应费用的形式得到体现。本次股权转让不涉及处置成都七中的任何资产。高达投资本次股权转让的交易标的及评估范围中均不包括成都七中的任何资产（包括品牌及教育教学科研成果等软件资源），也未对成都七中的资产进行作价或交易，因此本次股权转让不涉及对成都七中任何资产的处置。根据《合作协议》，实验学校使用的成都七中相关品牌等软件资源属于成都七中所有，成都七中并未以品牌等任何形式对高达投资或实验学校进行出资，而仅是在合作期内授权实验学校有偿使用其品牌等软件资源，并向高达投资收取相应费用。在合作期满后，如双方未续签《合作协议》，则实验学校将无法再使用成都七中相关品牌等软件资源。因此股权转让不涉嫌侵犯成都七中相关权益。Q：现在规模还能招收多少人？A：学生容量是6000人，还能增加几百人。学校还有30亩地，可以再建一个高中部。-中泰证券