华图山鼎机构调研纪要

调研日期: 2025-11-21 华图山鼎设计股份有限公司成立于1999年,次年在中国成都建立了第一家设计机构。2005年,公司获得了中国建设部批准的建筑甲级设计资质,成为为数不多的能在中国开展全程设计业务的海归设计公司之一。2008年,公司成立了北京山鼎和西安山鼎两家子公司,近距离服务于西北和华北客户。2015年12月23日,公司登陆深圳证券交易所创业板,成为首家A股上市的民营建筑设计公司。2020年,公司更名为华图山鼎设计股份有限公司,并发布了“山鼎设计”作为公司名下的设计品牌,在设计行业具有广泛的影响力。公司拥有多元文化背景的管理人员和学术带头人,将多年国内外工作经验融入到公司管理运营体系和项目管理运营体系中,形成高效的公司决策体系和质量管理体系。在多年的建筑设计实践中,公司积累了丰富的项目经验,注重建立国际视野和通用标准,深度理解本土文化和经济现状,并以此为基础创作设计了大量作品,积累了丰富的本土设计实践经验。在规划、建筑及各项专项设计等领域,为公司、国际公司、央企国企、政府平台公司、上市房企以及民营机构提供专业咨询和综合工程设计服务。公司秉承“整合创意,设计未来”的设计理念,不断加强技术创新和项目实践,在建筑设计行业发挥专业设计和客户服务能力,为各类项目寻找完整的解决方案,持续推动绿色低碳建筑的研究和BIM技术的应用。随着国家一带一路的战略方向,公司与多个国际知名设计机构长期保持着紧密的合作关系,把业务触角延伸到东南亚和非洲,为国内外建筑业务共同合作发挥各自的优势。 一、参观公司莫干山基地(湖州) 二、问答交流 1、公司莫干山基地的规模情况? 答:公司莫干山基地在 2025 年 6 月初开始规划,规模为300 人。凭借"华图"的优质口碑、基地的卓越硬件和良好设施,一个月时间规模已扩展至500 人。随后在8 月、9 月、10 月,基地规模持续增长,目前公司莫干山基地设有学习区共设四层,总面积约为4000 平方米,共有13 间教室和2间自习室,能够容纳1370 名学员,未来规划的总容量将达到1550 人;住宿区有7栋楼房,335套房间,1005间宿舍,未来规划的总容量将达到1350间,房间正在陆续交付使用中。 2、 公司选择下沉地市建立基地的背景是什么? 答:当前非学历培训行业客户需求发生了很大的变化,此前大量的学员在一线城市、省会大城市进行复习备考。近两年里,随着平均培训周期的拉长,返乡备考成为多数学员的选择,主要课程交付场景正向三、四线城市倾斜,能否在地市区域覆盖足量的高标准的交付基地,就成了 行业决胜的关键因素。为此,公司转向高质量"产品+交付"投入,大力推进区域运营改革,积极推动地市高标准基地建设。在公司"交付下沉"战略的指引下,莫干山基地被定位为湖州地市的分校基地,辐射周边的杭州市、绍兴市和嘉兴市学员。同时,公司在浙江省温州、宁波、金华的同类基地目前均在积极筹备中,预计将于2026 年1月前后正式投入使用。 3、公司基地扩展计划是什么? 答:基于未来几年高校毕业生人数将持续增长,公司正加速全国基地网络布局,计划今年落地70 多个地市基地,最终建成超过320个基地,2025 年上半年即以"平均每周一家"的速度在青岛、大同、莫干山等地布局。这些基地提供全封闭、沉浸式的学习环境,并正升级为集"食、宿、学、督"于一体的综合社区。 4、公司非学历培训业务的主推产品有哪些? 答:公司非学历培训的主推产品为"考编直通车",该产品主要是利用基地交付模式,打破了传统的"项目制"教学模式,转向"学科制"的融合式教学。在保障交付质量的条件下,不同序列产品的相同科目在基地合班授课,确保成本领先优势。这一模式显著提升了运营效率。 5、公司在 AI领域的布局是怎样的? 答:公司高度重视 AI 领域的布局,已从几十个潜在方向中,重点推进了包括AI 面试点评、AI 申论批改、AI个性化辅导、AI 极简题库、AI 拍照搜题等多款AI 产品矩阵,覆盖学员培训"学练考评"全学习场景,并逐步向员工全岗位提效方面延伸,公司 AI 面试点评已规模化应用于教学、教研及师资培训,显著提升产品交付效率,助力运营降本增效,在 2025 年上半年已覆盖全国30 余个省市上万名学员。 6、如何看待现在线下一些机构的竞争?除了商业模式之外,公司怎么做到有效的差异化? 答:关于竞争与差异化,头部机构基于其强大的教研教学实力、优秀的综合管理能力,在教学水平、服务质量等方面将持续领先于中小机构,市场份额趋于向头部企业集中,行业集中度将不断提升,小机构的生存空间会越来越小。要实现差异化并保持领先,公司依赖于三个只有大机构才能全面布局的核心战略:(一)区域运营下沉到地市,公司将基地直接开到考生所在地,贴近市场;(二)聚焦"直通车"大单品,通过学科制整合资源,为学员提供长期、连贯的学习体验;(三)AI 技术的深度赋能,利用科技提升教学效率和质量。小机构未来若想在线下生 存,必须满足两个条件:一是拥有自己的培训基地,二是能够交付长周期课程。公司正大力推进基地大规模下沉到地市,并且通过"人机协同"等模式,在成本和效率上建立了强大优势。因此,我们有信心在未来将市场占有率显著提升。 7、目前直通车产品在整体业务中的覆盖率是多少?推广策略是什么? 答:公司直通车产品的推广策略是三管齐下:新增、替换、覆盖。新增,即所有新开展的招生项目,原则上只推广"直通车"这一个产品;替换,即将现有的小周期课程,逐步替换成直通车课程;覆盖,即由公司总部协助各分校全面转向直通车产品。同时,公司将配套推行师资时薪制改革。通过调整不同任务的时薪系数精准引导师资力量流向公司最急需的环节,确保直通车战略的快速落地。 8、AI产品在多大程度上能改变用户行为?比如,有了AI面试辅导,学员还会需要线下服务吗? 答:AI肯定会改变用户行为,但其核心价值不在于完全替代人,而在于重构人机协作的比例,未来AI将承担大量基础教学和模考批改工作,而老师则更专注于核心讲解,更有利于提升效率。 9、公司AI产品是否会推出直接面向学生收费的C端产品?定价策略是怎样的? 答:公司计划 2026 年推出会员制的AI产品包,面向更广泛的市场,定价策略是普惠和战略性的,公司AI产品的核心优势是经线下学员,在"人机协同"环境下高频使用和验证过的,构成了最高的数据和反馈壁垒。因此,面向C端的会员产品,定位是用户体验入口,旨在扩大品牌影响力并为线下基地引流。