研报正文总结
文件类型：10-Q/A 表格（季度报告修正文件）
报告主体：Terawulf Inc.（原名 Telluride Holdco, Inc.）
报告日期：截至 2025 年 3 月 31 日的季度报告，原文件于 2025 年 5 月 9 日提交至美国证券交易委员会（SEC），本次修正文件（Amendment No. 1）于 2025 年 7 月 25 日提交。
核心内容：
- 修正目的：本次修正仅修订了原 10-Q 文件中的 Section 302 认证（Exhibits 31.1 和 31.2），补充了关于内部控制在萨班斯-奥克斯利法案 2002 年法案第 302 条下的声明，原文件中该部分内容被遗漏。
- 公司概况：
- 上市信息：普通股，面值 0.001 美元，交易代码 WULF，在纳斯达克资本市场上市。
- 股本情况：截至 2025 年 5 月 7 日，流通股本为 3.8458 亿股。
- 公司分类：非加速申报公司（Non-accelerated filer）。
- 文件结构：
- 封面及说明：说明本次修正仅包含封面、说明、签名页和修订后的 Section 302 认证，未涉及财务报表或其他内容的修改，应与原文件及其他后续提交的文件一并阅读。
- 附录（Exhibits）：
- 销售协议修正文件（Exhibits 1.1 和 1.2）：涉及 TeraWulf Inc. 与多家证券公司及研究机构的销售协议修正。
- 合并协议及计划（Exhibits 2.1-2.5）：涉及 TeraWulf Inc. 与 IKONICS Corporation、Telluride Merger Sub I, Inc.、Telluride Merger Sub II, Inc. 及 TeraCub Inc. 的合并相关文件。
- 公司章程及章程修正案（Exhibits 3.1-3.5）：涉及 TeraWulf Inc. 的章程及章程修正案。
- 债券契约（Exhibits 4.1-4.2）：涉及 TeraWulf Inc. 与 Wilmington Trust, National Association 的 2.75% 可转换优先债券相关文件。
- 激励计划修正文件（Exhibit 10.1）：涉及 TeraWulf 2021 年综合激励计划的第一项修正。
- Section 302 认证（Exhibits 31.1 和 31.2）：修订后的主要执行官员和首席财务官的认证文件。
- 财务报表（Exhibit 101）：包括截至 2025 年 3 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2025 年 3 月 31 日和 2024 年的合并利润表、合并股东权益表、合并现金流量表及财务报表附注。
- 交互式数据文件（Exhibit 104）：格式为 Inline XBRL 的封面交互式数据文件。
- 签名：由 TeraWulf Inc. 的首席执行官兼董事长 Paul B. Prager、首席财务官 Patrick A. Fleury 及首席会计官 William Tanimoto 签署。
关键数据：
- 流通股本：3.8458 亿股（截至 2025 年 5 月 7 日）。
- 报告期：截至 2025 年 3 月 31 日的季度报告。
- 提交日期：原文件于 2025 年 5 月 9 日提交，修正文件于 2025 年 7 月 25 日提交。
结论：
本次修正文件主要补充了遗漏的 Section 302 认证内容，未涉及财务数据或其他实质性信息的变更，公司维持非加速申报公司分类。
If an emerging growth company, indicate by checkmark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accountingstandards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act.o
the Section 302 Certifications attached to the Original Form 10-Q.
This Amendment contains only the cover page, this explanatory note, the signature page and the revised Section 302Certifications filed as Exhibits 31.1 and 31.2 to this Amendment. Because no financial statements have been included in thisAmendment, paragraph 3 has been omitted from each of the revised Section 302 Certifications. No other changes have been made tothe Original Form 10-Q. This Amendment speaks as of the original filing date of the Original Form 10-Q, does not reflect events thatmay have occurred subsequent to the original filing date and does not modify or update in any way disclosures made in the Original
applicable. The Company agrees to furnish supplementally an unredacted copy of the exhibit to the Commission upon its request.
