乌海市区域经济合作局2024年预算公开报告

批复时间：2024年2月04日公开时间：2024年2月19日 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2024年度部门主要工作任务及目标 第二部分2024年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明二、事业运转经费安排情况说明三、政府采购支出预算情况说明 四、国有资产占有使用情况说明五、部门组织征收收入计划六、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分2024年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表 乌海市区域经济合作局2024年部门预算公开报告 根据《乌海市人民政府办公室关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市区域经济合作局2024年部门预算情况说明如下： 第一部分部门概况 一、部门主要职能、职责 （一）部门职能 根据《乌海市委办公室市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等11个部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办字[2019]17号）决定，成立乌海市区域经济合作局，乌海市区域经济合作局是乌海市人民政府工作部门，正处级单位，为财政全额拨款单位。 （二）部门职责 1.推进落实国家、自治区及乌海市投资促进和经济合作战略，研究提出乌海市主动融入国家、自治区投资促进和经济合作战略的政策建议、措施办法。 2.建立健全投资促进和经济合作机制，协调推进重点任务， 推动重大投资促进和经济合作项目的落实。 3.研究拟定并组织实施全市投资促进和经济合作规划、年度重点工作任务。组织实施全市性投资促进和经济合作活动。统计分析全市投资促进和经济合作情况，协调解决重大问题。 4.完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及部门预算单位构成情况 从预算单位构成看，2024年乌海市区域经济合作局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。 （一）乌海市区域经济合作局部门机构 2024年，乌海市区域经济合作局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。 （二）局属单位设置 纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下： 预算单位情况表 （三）乌海市区域经济合作局所属单位机构及人员基本情况 1.乌海市区域经济合作局。公务员编制10个，工勤编制0个；实有公务员9人，与上年持平。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工2人，比上年增加1人，增加原因为正常退休1人。 2.乌海市经济合作服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制10个，实有人员8人，比上年减少1人，减少的原因为正常转公务员1人。离退休职工0人，与上年持平。 三、2024年度部门主要工作任务及目标 全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移办好“两件大事”，认真落实国务院推动内蒙古高质量发展意见有关任务，围绕自治区提出的“六个工程”“七个方面”重点任务和市委八届七次全会暨全市经济工作会议要求，全力以赴做好招商引资工作。一是抓好产业链招商工作。聚焦产业链精准招商，着力引进产业链关键环节龙头企业、吸附产业链上下游配套企业。二是抓好专项活动举办。通过招商推介、小规模座谈、“一对一”见面等形式，吸引更多项目、企业、技术、人才向我市聚集靠拢。三是抓好项目服务工作。围绕已签约、拟签约和在谈项目，加大回访和后续跟进服务，推动意向合作项目尽早落地。四是抓好调度统计工作。严格落实旬调度、月通报工 作机制，加强日常调度和监测分析，确保完成全年到位资金任务，努力提升资金到位率、新签约项目开工率等相关指标排名。五是抓好党建和党风廉政建设等工作。将铸牢中华民族共同体意识贯穿各项工作中，认真履行“一岗双责”，落实全面从严治党主体责任，坚持把党建、党风廉政建设工作和中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，持之以恒抓队伍提素质、抓作风强保障、抓廉政塑形象。 第二部分2024年部门预算安排情况说明 一、2024年部门预算收支总体情况说明 乌 海 市 区 域 经济 合 作 局2024年 度 收 入 、 支出 预 算 总计1977.63万元，与上年相比收、支预算总计增加1125.27万元，增长132.02%，主要原因：一是招商引资考核奖励奖金增加1129万元，按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等内容，进一步明确和加大招商引资工作，充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用。二是2024年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式。三是招商宣传力度加大，2024年拟重新设计编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。四是赴外招商计划增多，2024年度拟进一步加大赴外招商考察工作力度。五是招商合作渠道拓展，2024年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，丰富拓展招商方式。 （一）收入预算总计1977.63万元。包括： 1．本年度收入合计1977.63万元。 （1）一般公共预算拨款收入1977.63万元，与上年相比增加1024.75万元，增长107.54%。主要原因：一是招商引资考核奖励奖金增加1129万元，按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等内容，进一步明确和加大招商引资工作，充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用。二是2024年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式。三是招商宣传力度加大，2024年拟重新设计编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。四是赴外招商计划增多，2024年度拟进一步加大赴外招商考察工作力度。五是招商合作渠道拓展，2024年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，丰富拓展招商方式。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 （二）支出预算总计1977.63万元。包括： 1．本年支出合计1977.63万元。 （1）一般公共服务（类）支出1877.11万元，主要用于行政、事业单位的在编人员工资经费、日常公用经费及项目等支出。与上年相比增加1024.75万元，增长120.23%。主要原因：一是招商引资考核奖励奖金增加1129万元，按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等内容，进一步明确和加大招商引资工作，充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用。二是2024年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中 签约仪式。三是招商宣传力度加大，2024年拟重新设计编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。四是赴外招商计划增多，2024年度拟进一步加大赴外招商考察工作力度。五是招商合作渠道拓展，2024年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，丰富拓展招商方式。 2.社会保障和就业支出（类）52.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费和行政单位离退休费用支出。与上年相比增加5.65万元，增长了11.94%。主要原因是人员基本工资调整，养老保险缴费及职业年金缴费增加。 3.卫生健康支出（类）18.29万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。与上年相比增加2.64万元，增长了16.88%。主要原因是行政事业单位人员基本医疗保险缴费基数增加，支出相对增加。 4.住房保障支出（类）29.26万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加4.21万元，增长16.81%。主要原因是行政事业单位人员住房公积金缴费基数增加，支出相对增加。 5．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。 二、收入预算情况说明 乌海市区域经济合作局2024年收入预算合计1977.63万元，包括本年收入1977.63万元，上年结转结余0万元。 其中： 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0% 三、支出预算情况说明 乌海市区域经济合作局2024年支出预算合计1977.63万元，其中： 基本支出373.63万元，占18.89%；项目支出1604万元，占81.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%； 四、财政拨款收支预算总体情况说明 乌海市区域经济合作局2024年度财政拨款收、支总预算1977.63万元。其中本年度收入安排一般公共预算财政拨款1977.63万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占 比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1024.75万元，增长107.54%。主要原因：一是招商引资考核奖励奖金增加1129万元，按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等内容，进一步明确和加大招商引资工作，充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用。二是2024年拟举办各类招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式。三是招商宣传力度加大，2024年拟重新设计编印《乌海投资指南》，修改制作招商宣传片。四是赴外招商计划增多，2024年度拟进一步加大赴外招商考察工作力度。五是招商合作渠道拓展，2024年，拟与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，丰富拓展招商方式。 五、