浙江伯特利科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

Zhejiang Boteli Technology Co., Ltd. （浙江省温州市永嘉县三江工业园区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 发行人声明.......................................................................................................1本次发行概况...................................................................................................2目录................................................................................................................3第一节释义......................................................................................................7第二节概览.................................................................................................... 11一、重大事项提示..........................................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................................12三、本次发行概况..........................................................................................................13四、发行人主营业务经营情况........................................................................................14五、发行人板块定位情况...............................................................................................15六、发行人主要财务数据和财务指标.............................................................................18七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.........................................19八、发行人选择的上市标准............................................................................................19九、发行人公司治理的特殊安排.....................................................................................19十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................................20十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................................20 第三节风险因素............................................................................................. 21 一、与发行人相关的风险...............................................................................................21二、与行业相关的风险...................................................................................................24三、其他风险..................................................................................................................25 第四节发行人基本情况.................................................................................. 26 一、发行人基本情况.......................................................................................................26二、发行人设立及股本变化情况、成立以来重要事件....................................................26三、发行人股权结构.......................................................................................................30四、发行人子公司及参股公司情况.................................................................................31五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况..............................................33六、发行人特别表决权股份情况.....................................................................................37 七、发行人协议控制架构情况........................................................................................37八、控股股东、实际控制人合法合规情况......................................................................37九、发行人股本情况.......................................................................................................37十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况....................................................38十一、发行人员工及其社会保障情况.............................................................................48 第五节业务和技术......................................................................................... 51 一、发行人主营业务及主要产品情况.............................................................................51二、发行人所处行业基本情况........................................................................................67三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................................92四、发行人采购情况和主要供应商.................................................................................95五、发行人主要固定资产和无形资产.............................................................................99六、发行人核心技术及研发情况...................................................................................107七、发行人环境保护、安全生产及质量控制情况.........................................................113八、发行人境外生产经营情况......................................................................................116 第六节财务会计信息与管理层分析.............................................................. 117 一、财务报表及审计意见.............................................................................................117二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.........................................................122三、主要会计政策和会计估计......................................................................................123四、主要税项及税收优惠.......................................