赣州吉锐新能源科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

赣州吉锐新能源科技股份有限公司 GanzhouJiruiNewEnergyTechnologyCo.,Ltd.（江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道52号） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 一、基本释义........................................................................................................7二、专业释义........................................................................................................8 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................13三、本次发行基本概况......................................................................................14四、发行人主营业务经营情况..........................................................................15五、发行人板块定位情况..................................................................................17六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................23八、发行人选择的具体上市标准......................................................................23九、公司治理的特殊安排..................................................................................23十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................23十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................24 第三节风险因素.......................................................................................................25 一、与发行人相关的风险..................................................................................25二、与行业相关的风险......................................................................................27三、其他风险......................................................................................................29 第四节发行人基本情况...........................................................................................31 一、发行人基本情况..........................................................................................31二、发行人设立情况及报告期内发行人股本、股东变化情况......................31三、发行人成立以来重要事件..........................................................................52四、发行人股权结构和组织结构......................................................................54五、发行人控股子公司简要情况......................................................................55 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...............56七、发行人公司治理特殊安排..........................................................................61八、发行人协议控制情况..................................................................................62九、控股股东、实际控制人违法违规情况......................................................62十、发行人股本情况..........................................................................................62十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介..............................77十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的重要协议及其履行情况..............................................................................................85十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持股情况..............................................................................................................85十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况......87十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况..............89十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况......................90十七、员工及其社会保障情况..........................................................................94 第五节业务和技术...................................................................................................98 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..............................98二、发行人所处行业的基本情况....................................................................106三、发行人市场地位与行业竞争情况............................................................124四、发行人的销售情况和主要客户................................................................131五、发行人的采购情况和主要供应商............................................................138六、公司主要固定资产和无形资产................................................................143七、发行人业务经营许可情况........................................................................153八、发行人技术和研发情况............................................................................154九、环境保护和安全生产情况........................................................................164十、发行人境外经营情况................................................................................167 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................168 、财务报表信息............................................................................................168二、审计意见及关键审计事项........................................................................172三、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况................................174四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................................176 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................213六、主要税种及税收政策...........................................