北京三清互联科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

北京三清互联科技股份有限公司 Beijing Sumching Interconnection Technology Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿）声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不 保荐机构（主承销商） 声明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 目录............................................................................................................................3 一、一般释义........................................................................................................7二、专业术语释义................................................................................................9 第二节概览...............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................16四、发行人的主营业务经营情况......................................................................18五、发行人符合创业板定位的情况..................................................................26六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................28七、发行人选择的具体上市标准......................................................................28八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................28九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................29 第三节风险因素.......................................................................................................31 一、与发行人相关的风险..................................................................................31二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................36 第四节发行人基本情况...........................................................................................38 一、基本情况......................................................................................................38二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..........................38三、发行人成立以来的重要事件......................................................................56四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................65五、发行人的股权结构图..................................................................................66六、发行人控股子公司、参股公司情况..........................................................66 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................................................................................70八、特别表决权或类似安排..............................................................................76九、协议控制架构..............................................................................................76十、控股股东、实际控制人涉及刑事犯罪、重大违法行为的情况..............76十一、发行人股本情况......................................................................................76十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员......................................95十三、申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排............109十四、发行人员工及社会保障情况................................................................109 第五节业务与技术.................................................................................................115 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况................................................115二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况................................................130三、发行人销售情况及主要客户....................................................................161四、发行人采购情况和主要供应商................................................................166五、公司主要固定资产和无形资产情况........................................................169六、发行人技术和研发情况............................................................................184七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........196八、发行人境外生产经营情况........................................................................197 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................198 一、财务报表....................................................................................................198二、注册会计师的审计意见............................................................................202三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准........................................204四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况................................205五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................................205六、主要税种、税率及税收政策....................................................................227七、分部信息....................................................................................................230八、非经常性损益明细表................................................................................230九、报告期内主要财务指标.............................................................