郑州速达工业机械服务股份有限公司招股说明书(注册稿)

郑州速达工业机械服务股份有限公司 Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd. （河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语........................................................................................................6二、专业术语........................................................................................................8 第二节概览...............................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行中介机构的基本情况..................................................12三、本次发行概况..............................................................................................12四、发行人主营业务经营情况..........................................................................14五、发行人板块定位情况..................................................................................16六、发行人报告期主要财务数据、财务指标..................................................17七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信 息..................................................................................................................................17 八、发行人选择的具体上市标准......................................................................21九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................21十、发行人募集资金运用与未来发展规划......................................................21十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................22 第三节风险因素.......................................................................................................23 一、与行业相关的风险......................................................................................23二、与发行人相关的风险..................................................................................24 第四节发行人基本情况...........................................................................................32 一、发行人基本信息..........................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况..................................32三、发行人的股权结构......................................................................................41四、发行人子公司及参股公司基本情况..........................................................42五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 六、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况......................................63七、发行人协议控制架构的具体情况..............................................................63八、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为情况......................................................................................................................63九、发行人股本情况..........................................................................................63十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................68十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况......................................................................................................................74十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况..................................................................................................................75十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动情况..................................................................................................................................76十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况..........................................................................................................76十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..................77十六、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况..................79十七、发行人员工情况......................................................................................79 第五节业务与技术...................................................................................................84 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况......................................84二、公司所处行业基本情况............................................................................107三、发行人所处行业竞争情况........................................................................127四、发行人销售情况和主要客户....................................................................135五、发行人采购情况和主要供应商................................................................149六、发行人的主要固定资产与无形资产等资源要素....................................169七、发行人的技术与研发情况........................................................................182八、发行人的安全生产及环境保护情况........................................................186九、发行人境外经营及境外资产情况............................................................188 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................189 一、财务报表....................................................................................................189 二、审计意见及关键审计事项.....................................................