公司概况
公司是一家专注于汽车结构件与功能件研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括汽车结构件和功能件，广泛应用于汽车车身、底盘等领域。公司产品配套的整车厂覆盖自主品牌、外资品牌以及新能源造车新势力等，具有为新能源车型以及传统燃油车型配套零部件的能力，积累了一大批优质稳定的客户资源。
经营情况
公司自成立以来已为多家知名整车厂提供优质的产品配套服务，生产经营规模不断扩大。报告期内，公司营业收入分别为101,128.89万元、147,776.70万元、154,430.16万元和73,825.27万元，2021-2023年复合增长率为23.57%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为8,202.05万元、12,636.47万元、15,738.07万元和6,437.69万元，2021-2023年复合增长率达38.52%，公司业绩保持较快增长趋势，具备良好的持续盈利能力。
行业分析
公司所处汽车零部件行业属于国家长期大力支持发展的产业，受益于国家关于汽车工业及汽车零部件行业的鼓励政策。公司深耕汽车零部件领域多年，在长期生产经营过程中积累了丰富的经验，形成了成熟的业务模式，能够有效保障公司主营业务持续发展，具备可持续性。公司已进入国内知名品牌整车供应链体系且存在一定竞争优势，客户包括吉利汽车、长城汽车、沃尔沃、上汽集团、广汽集团、通用五菱、江铃汽车、领克汽车等多家国内外知名整车厂商或品牌，以及宁德时代、无锡振华、海斯坦普、赛科利等知名零部件供应商。
风险因素
公司面临的主要风险包括宏观经济波动风险、客户较为集中和大客户依赖的风险、主要原材料价格波动的风险、产品销售价格下降的风险、产品毛利率波动风险、客户车型开发带来的风险、知识产权相关诉讼风险、发行人收入增速放缓或收入下降风险、管理及内控风险、财务风险、募集资金投资项目相关风险等。
融资计划
本次融资的必要性在于帮助公司突破现有产能瓶颈，提高客户订单响应速率，吸引优秀人才，提升研发实力，更好的为下游整车厂及知名零部件供应商客户供货和服务。募集资金主要投向“年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）”、“河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目”、“浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目”和“补充流动资金”四个项目。
未来发展规划
公司秉承“做全球汽车零部件领域的领先者”之愿景，将牢牢把握我国汽车工业稳步发展的趋势，持续专注于汽车零部件的研发、生产和销售，围绕现有核心业务，优化提升产能布局，更好地发挥规模化经营效应；立足于客户需求，加强产品规划和前瞻性研发，持续提升生产技术工艺和模具研发能力；整合内外部资源，加强品牌建设和人才培养，实现精细化管理，持续提升企业综合竞争力，将公司打造为技术领先、管理高效、客户满意的优质汽车零部件制造商。
