湖北毅兴智能装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

Hubei Yixing Smart Equipment Co., Ltd （湖北省广水市应办十里工业园区杜家湾路8号-3） 招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般释义........................................................................................................7二、行业专用名词释义........................................................................................9 第二节概览...............................................................................................................10 一、重大事项提示..............................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................12三、本次发行概况..............................................................................................12四、发行人的主营业务情况..............................................................................13五、发行人符合创业板定位的情况..................................................................15六、主要财务数据和指标..................................................................................16七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................17八、发行人选择的具体上市标准......................................................................17九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................17十、募集资金用途及未来发展规划..................................................................17十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................18 第三节风险因素.......................................................................................................19 一、与发行人相关的风险..................................................................................19二、与行业相关的风险......................................................................................23 第四节发行人基本情况...........................................................................................24 一、发行人基本信息..........................................................................................24二、发行人的设立及股本和股东变化情况......................................................24三、发行人股权结构..........................................................................................29四、发行人重要控股子公司、参股公司及分公司情况..................................29五、发行人控股股东、实际控制人和主要股东基本情况..............................33六、发行人股本情况..........................................................................................35 七、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员..........................................47八、发行人员工情况..........................................................................................60 一、发行人主营业务及主要产品情况..............................................................67二、发行人所处行业的基本情况......................................................................81三、发行人销售情况和主要客户....................................................................111四、发行人采购情况和主要供应商................................................................114五、发行人主要固定资产及无形资产............................................................116六、业务资质及特许经营权情况....................................................................133七、发行人的技术研发情况............................................................................135八、发行人安全生产和环境保护情况............................................................140九、发行人境外经营情况................................................................................143 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................144 一、财务报表....................................................................................................144二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准........................................................................................................................149三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况................................151四、主要会计政策和会计估计........................................................................152五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................181六、主要税项....................................................................................................181七、主要财务指标............................................................................................183八、影响发行人报告期及未来盈利（经营）能力或财务状况的因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标................................................................................................186九、分部信息....................................................................................................189十、经营成果分析............................................................................................189十一、资产质量分析........................................................................................223十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................240十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼................................................................................................