中邮科技：中邮科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 联席保荐机构（主承销商） 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、基本释义.....................................................................................................................7二、专业释义...................................................................................................................10 第二节概览......................................................................................................................... 11 一、重大事项提示...........................................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................14三、本次发行概况...........................................................................................................15四、发行人主营业务经营情况.......................................................................................16五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明...........................................................17六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...............................................................21七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...............................................22八、发行人选择的上市标准...........................................................................................22九、发行人公司治理特殊安排.......................................................................................23十、募集资金用途与未来发展规划...............................................................................23十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................................24 第三节风险因素.................................................................................................................25 一、与发行人相关的风险...............................................................................................25二、与行业相关的风险...................................................................................................30三、其他风险...................................................................................................................31 第四节发行人基本情况.....................................................................................................33 一、发行人基本信息.......................................................................................................33二、发行人的设立及股本和股东变化情况...................................................................33三、发行人的股权结构...................................................................................................39四、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况...................................................40五、发行人主要股东及实际控制人基本情况...............................................................44 六、发行人股本及股东情况...........................................................................................50七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...................................53八、本次公开申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...................................70九、员工基本情况...........................................................................................................77 第五节业务与技术.............................................................................................................80 一、主营业务、主要产品及服务...................................................................................80二、发行人所处行业情况及竞争情况...........................................................................94三、发行人销售情况及主要客户.................................................................................118四、发行人采购情况及主要供应商.............................................................................121五、发行人主要资源要素情况.....................................................................................124六、发行人技术及研发情况.........................................................................................132七、发行人经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.................161八、境外生产经营情况.................................................................................................161 第六节财务会计信息与管理层分析...............................................................................162 一、财务会计报表.........................................................................................................162二、注册会计师审计意见.............................................................................................170三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准.........................170四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.....................................................173五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.........................................................174六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.........................................................192七、主要税种、税率及税收优惠政策.........................................................................193八、主要财务指标.........................................................................................................195九、分部会计信息.........................................................................................................19