润本股份：润本股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

Runben Biotechnology Co., Ltd.（广州经济技术开发区新庄五路3号） 招股说明书 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语............................................................................................................8二、专业术语............................................................................................................9 第二节概览................................................................................................................11 一、重大事项提示..................................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................13三、本次发行概况..................................................................................................14四、发行人主营业务经营情况..............................................................................15五、发行人符合主板的板块定位..........................................................................16六、发行人主要财务数据和财务指标..................................................................22七、发行人选择的具体上市标准..........................................................................23八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................24十、募集资金运用与未来发展规划......................................................................25 第三节风险因素........................................................................................................26 一、与发行人相关的风险......................................................................................26二、与行业相关的风险..........................................................................................28三、其他风险..........................................................................................................30 第四节发行人基本情况............................................................................................32 一、发行人基本情况..............................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..................................32三、发行人的股权结构和组织架构......................................................................47四、发行人控股子公司、分公司和参股公司简要情况......................................50 五、发行人主要股东基本情况..............................................................................55六、发行人股本情况..............................................................................................59七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员..............................................63八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署协议情况..........68九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况..........................................68十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况......................69十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况..........................70十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..71十三、发行人员工及其社会保障情况..................................................................75 第五节业务与技术....................................................................................................87 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况......................................................87二、发行人所处行业基本情况............................................................................131三、发行人在行业中的竞争地位........................................................................148四、发行人销售情况和主要客户........................................................................158五、发行人采购情况和主要供应商....................................................................164六、主要固定资产及无形资产情况....................................................................171七、发行人特许经营权........................................................................................195八、发行人技术及研发情况................................................................................195九、公司的环境保护及安全生产情况................................................................202十、发行人境外生产经营情况............................................................................204 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................205 一、财务报表........................................................................................................205二、审计意见及关键审计事项............................................................................211三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况............................213四、报告期采用的主要会计政策和会计估计....................................................214五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表................................................241六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策................................................242七、主要财务指标................................................................................................245 八、经营成果分析................................................................................................247九、资产质量分析................................................................................................288十、偿债能力、流动性及持续经营能力分析..................................................