长华化学：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

长华化学科技股份有限公司 （江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路20号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1本次发行概况...............................................................................................................2目录...............................................................................................................................3 第一节释义...............................................................................................................7 一、一般术语........................................................................................................7二、专业术语......................................................................................................10 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................17四、主营业务经营情况......................................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................25七、财务报告基准日后的主要财务信息和经营情况......................................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................28十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................29 第三节风险因素.....................................................................................................30 一、与发行人相关的风险..................................................................................30二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................35 第四节发行人基本情况.........................................................................................36 一、发行人基本信息..........................................................................................36二、发行人设立情况..........................................................................................36三、发行人的股本和股东变化情况及重大资产重组情况..............................38四、在其他证券市场的上市/挂牌情况.............................................................44五、发行人的组织结构......................................................................................44 六、发行人控股及参股公司情况......................................................................47七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............52八、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况..........................73九、发行人特别表决权股份或类似安排的情形..............................................73十、发行人协议控制架构的情形......................................................................73十一、发行人股本情况......................................................................................73十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员......................................76十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..............................................................................................................................88十四、发行人员工及其社会保障情况..............................................................94 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况..................................................98二、发行人所处行业基本情况.........................................................................114三、发行人在行业中的竞争地位....................................................................159四、发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况........................................162五、发行人销售情况及主要客户....................................................................167六、发行人采购情况及主要供应商................................................................189七、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况194八、发行人的核心技术情况............................................................................203九、境外经营情况............................................................................................215 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................216 一、财务报表....................................................................................................216二、审计意见、关键审计事项及重要性水平................................................224三、影响公司经营业绩的主要因素及变化趋势............................................226四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况....................227五、主要会计政策和会计估计...............................................................