浙江荣泰：浙江荣泰首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12层、15层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 第一节释义................................................................................................................8 一、重大事项提示...............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................14三、本次发行概况...............................................................................................14四、主营业务经营情况.......................................................................................16五、公司本次发行上市的板块定位情况...........................................................21六、主要财务数据及财务指标...........................................................................23七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...............................23八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................25十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................26 第三节风险因素........................................................................................................27 一、与发行人相关的风险...................................................................................27二、与行业相关的风险.......................................................................................30三、其他风险.......................................................................................................31 第四节发行人基本情况............................................................................................33 一、发行人基本情况...........................................................................................33二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...............................33三、发行人成立以来重要事件...........................................................................50四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况...............................................59五、发行人股权结构...........................................................................................59六、公司控股及参股公司基本情况...................................................................59七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............63 八、公司股本的有关情况...................................................................................66九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...........................................81十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况。.......86十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况...................................................................................................................86十二、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况...............................87十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况...88十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.......................89十五、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排.......90十六、董事、监事、高级管理人员任职资格...................................................92十七、公司员工及其社会保障情况...................................................................95 第五节业务和技术..................................................................................................101 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况.................................................101二、发行人所处行业基本情况.........................................................................111三、发行人在行业中的竞争地位.....................................................................125四、发行人销售情况和主要客户.....................................................................135五、发行人采购情况和主要供应商.................................................................143六、发行人主要固定资产和无形资产.............................................................147七、发行人技术及研发情况.............................................................................158八、安全生产和环境保护情况.........................................................................163九、发行人境外生产经营情况.........................................................................165 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................166 一、公司报告期内财务报表.............................................................................166二、注册会计师的审计意见及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.....................................................................................................170三、财务报表的编制基础.................................................................................172四、合并财务报表范围及其变化情况.............................................................172五、重要会计政策和会计估计.........................................................................173六、分部信息.....................................................................................................225 七、非经常性损益情况.....................................................................................225八、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠.............................................226九、主要财务指标..........................................................................