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金山云(KC)业绩交流会议纪要-美股-调研纪要

2023-05-26未知机构改***
金山云(KC)业绩交流会议纪要-美股-调研纪要

0Z大海外TMT1金山ßÿ3896.HKĀ1Q23业绩交流会议纪要_2023.05.23 时间ÿ2023.05.23地点ÿ线P 指引ÿ2Q23实现营收18.5亿元-20亿元人民_2 一1要Ïþÿ1Ā公pß领域ÿ1Ā产品€术ÿ持续1快Ÿ迭ï产品,打 x心产品的一流客户体验22Āß计算领域ÿ容器实例l式支持客户IDC自建容器集群弹性扩展,ßPßQ资源统一管理,在实现突发高峰业ó频发Pß的\时,ßP1ßQà联网带宽降Pþ80%,凭借优异的降本增效表现,获评InfoQ十大ß原生创新€术方案23Āß存储领域ÿd对象存储产品`场认ÿ度显著提高,IDC最新发a的:中ÿ软þ定义存储 (SDS) `场季度跟踪报告,2022Q4;显示,金山ß对象存储 2022 全€`场排]跃升ó第四O,`场份额较2021€翻倍Āe发a基于全闪存Ï°的对象存储产品,读写性能提升þ 100%,特别适合~大数据存闪分离1AIGC等场o提供高性能1高性ÿ比的分ÿ存储能力2ÿ2Ā行业ß领域ÿ针对企业客户用ß1管ß的痛点,升ÿ银河ß运维Ā,推出基于多ÿ用|,更ò统一1便捷1丰富的资源管理视Ā,在应用性1Ü全性1智能W层面,显著提升企业客户用ß体验2ÿ3ĀAI领域ÿ一季度ñ来,中ÿAI领域在GPT3.5发a^持续火热,公司积极全面a局ÿ1Ā作~小米1金山生态唯一的ßĀ,公司P小米1金山生态企业一道战略性a局AI,服ó于金山办公的WPS AI等多个里程碑项目Ā2Ā大模型领域,oÛ中立地O,客户心使用金山ß,因而获得大批独立AI公司的信任P青睐Ā3Ā通过自建+合作方式,~客户提供充足的GPU服ó资源2总体而言,过去几个季度的成绩佐证了公司战略的生命力,展望未来的机遇和挑战,公司将继续秉战略方向,在实践中把战略用活1用好,~客户1股东1员工和社会持续创 ÿ值2 Ð11Q23®ó业绩ÿ1Ā毛利ÿ1.94亿元人民_,\比增长143%,毛利率~10.4%Ād公pß服ó毛利~2480万元人民_,毛利率2.1%,较1Q22公pß服ó毛利/毛利率~-4720万元/-3.4%大幅改善,要系动缩减CDN服óÛ调整客户结构所ôĀe行业ß服ó毛利~1.7亿元人民_,毛利率23.8%,1Q22行业ß服ó毛利/毛利率~1.3亿元人民_/16.1%,要由于更o格的行业ß项目选择Āÿ2Āl常W非公认会计准则EBITDAÿ-1.1亿元人民_,l常W非公认会计准则EBITDA 利润率~-5.9%,4Q22~-10.2%,1Q22~-6.6%Āÿ3Ā营收ÿ18.64亿元人民_,w中公pß实现收入11.54亿元,行业ß实现收入7.10亿元Ā ÿ4Ā成本ÿ16.70亿元人民_,\比Q降20.2%ĀIDC成本~8.72亿元,\比Q降21.4%Āÿ5Ā折旧Û摊•ÿ2.2亿元人民_,\比Q降8.7%Āÿ6Ā解决方案开发Û服ó成本ÿ4.2亿元人民_,\比Q降11.0%Āÿ7Ā履þ成本Ûw他成本ÿ分別~1.2亿元人民_Û2690万元人民_Āÿ8Ā非公认会计准则毛利ÿ1.94亿元人民_,\比增长133%,非公认会计准则毛利率~10.4%2 Q&AÿQ1ÿ΀ñ来ÿ内ß厂商n遍进行ÿ格调降,如何看待行业定ÿ势?公司是否将做ÿ格调整?Aÿ1Ā公司þs注到Ü商所谓的<大幅调整ÿ格=并对m进行分析,认~m举更多~`场营•行~,对于行业产品ÿ格和服ó并没p实°影响Ā2Ā未来公司O会轻易推出类似ÿ格策略2 Q2ÿ一季度公司毛利水明显改善,毛利改善势是否将持续?中长期对公pß1行业ß的毛利预期?Aÿ1Ā公pß1行业ß毛利改善势将持续Ā2Ā公pß毛利改善潜力相比行业ß更大,将对毛利改善­献更多Ā3Ā衡毛利改善P投资支出,防k非理性改善毛利2 Q3ÿ公pß1行业ß增Ÿ起来的时间点?Aÿ1Ā公pßÿ要服ó于泛à联网行业大客户,AI浪潮对于公司而言是很好的机会,公司中立ß厂商定O表现突出,P小米1金山生态协\效果显著,机会þ经来临Ā2Ā行业ßÿd€企ÿ首Y聚焦,夯实原p模式,–定|域由之前的全面展开转Ø~ñX京1湖X~y据地,实际P该n个|域€óß增Ÿ较快,但总体|域收缩,项目数量将阶段性缩减,盈利能力增ò,未来会来快地拓展Āe}疗健康ÿ五种模式经过过去nO€的打磨^,þ经进入在全ÿ推广的阶段,΀跟进的项目和商机在òŸ推进,}疗健康领域盈利能力1营收能力均在提ŸĀ Q4ÿ在公司跑的第O方大模型数量p多少?Aÿ无法x体回答,一是涉Û客户隐私,Ð是很多项目在签合\1交付1部署过程中Ā公司作~中立ß厂商在AI浪潮中确实体现了独特优势2 Q5ÿ公司GPU芯片的储备能否{配未来需求? Aÿ当前储备一定O够,AI热潮Q客户的意愿非常凶猛,美ÿ禁ð导ô供 ̄存在压力,公司会通过直采1租赁方式尽量满足客户增长的需求,没p足够信心完全满足需求,但会尽ý所能2 1ĀAIGC于4o初t起,尚未对1Q23公司经营成果产生l面影响,1Q23公司×到新冠疫情O利影响,未来几个季度p望披露更多毛利细项Ā2Ā1Q23公司CAPEX较P,415o将p所改Ø2

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