凯莱英 2026H1信息整理

【业绩概述】 ——2026H1营业收入36.07亿元，同比+13.13%，恒定汇率下同比+16.20%；实现毛利15.25亿元，恒定汇率下同比+17.02%，毛利率为42.27%，恒定汇率下同比+0.31ppts。实现归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比-15.71%，主要系汇率波动影响；经调净利润7.53亿元，同比+12.90%。 ——来自大制药公司收入17.69亿元，同比+17.28%；来自中小制药公司收入18.38亿元，同比+9.40%。境外客户收入24.02亿元，恒定汇率下同比+1.00%；境内客户收入12.05亿元，同比增长68.95%。 ——截至目前，在手订单总额16.73亿美元，同比+53.77%。2026年初至今新签订单同比+54.59% ——单季度看，2026Q2实现营业收入18.05亿元，同比+9.59%，环比+0.17%；归母净利润2.16亿元，同比-25.69%，环比+28.89%。单季度毛利率41.52%，同比-2.86ppts。 【小分子CDMO】 小分子业务实现收入22.97亿元，同比-5.44%，实现毛利率47.83%，恒定汇率下同比提升1.76个百分点，交付商业化项目48个，临床及临床前项目337个，其中临床Ⅲ期项目51个。服务减重相关小分子GLP-1项目5个，其中商业化项目1个，临床后期项目1个。截至本报告披露日，根据在手订单预计2026年下半年小分子验证批（PPQ）项目有13个。 【化学大分子CDMO】 收入7.36亿元，同比增长94.14%。截至目前，在手订单同比+163.47%，其中境外订单占比68.30%。多肽药物60个（含减重相关25个）；商业化项目1个，PPQ项目8个， 临床后期项目13个，临床早期项目23个；寡核苷酸项目74个，其中PPQ项目5个，临床后期项目20个，临床早期项目49个；毒素连接体项目58个，其中商业化项目3个，PPQ项目9个，临床项目46个。 【生物大分子CDMO】 收入2.00亿元，同比+122.82%，境外收入占26.61%；服务项目162个，其中BLA项目7个，PPQ项目4个，IND项目64个，研发服务项目87个。截至目前在手订单金额同比+88.71%，其中境外订单占比49.18% 【制剂CDMO】 收入1.78亿元，同比增长50.93%，新增客户30家，其中境外客户近10家。报告期新增2个产品国内上市，同时1个产品成功登陆加拿大市场，目前累计已有11个制剂产品实现商业化供应。截至目前在手订单金额同比+30.93%，境外订单占33.37%。截至报告期末累计完成80个复杂制剂项目交付服务6个验证批（PPQ）项目。 【临床CRO】 收入1.43亿元，同比+2.73%，启动美国注册申报项目3项；助力客户获得FDA IND默示许可3项；助力10个项目获中国临床试验默示许可。新承接项目135个，其中新承接II/III期临床研究项目同比增加40%+，新增海外申报及临床订单6个，公司正在进行的临床研究项目286个。 【合成生物技术】 收入同比+60.42%，新增合作客户13家，商业化项目数占比约20%，顺利交付4个IND申报及1个临床II期项目的GMP生产任务。 资料来源：公司公告 注：仅为公开信息整理，不构成任何投资意见#文字观点#