XX月薪酬分析报告

--薪酬绩效部 目录Contents 一、整体数据：整体同比分析（2023-2024） n概括：…… n分析：……月份发薪人数同比2023年4月份上涨1.28%，整体人工成本同比增长19.15%，增额50万元。导致人工成本上涨主要在于销售人员标准工资调整，售后薪资小范围变动，提成总额同比上涨32.72%。其中人均标准工资（主要变动来源于销售人员底薪薪资变动）同比增长11.76%，258.27元；提成同比增长23.1万元。 一、整体数据：发薪人数同比分析（2023-2024） n概况：4月份发薪人数较2023年4月705人同比增加9人，上涨1.28%，环比3月份人数减少16人。n分体系分析：XXXXXXX。 一、整体数据：人工成本同比分析（2023-2024） n工龄补助、社保公付、激励考核XXXXX。 Part 2月度解析 二、月度解析：人均实发、提成对比分析 n四大体系4月份人均实发、提成对比： XX事业部：人均实发工资2740.83元，人均提成655元，提成占比23.9%； XX运营中心：人均实发工资4687元，人均提成2041元，提成占比43.55%； XX事业部：人均实发工资3658元，人均提成1354元，提成占比37.01%； XX事业部：人均实发工资3751元，人均提成1713元，提成占比45.67%；XXXXXX。 二、月度解析：月度工资构成占比分析 二、月度解析：月度人工成本现状 2024年4月环比3月，管理层发薪人数减少3人，4月管理层人数占比13.73%，4月管理层实发工资占比20.53%。 公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理层实发工资占总工资实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。 二、月度解析：月度平均工资对比 二、月度解析：月度平均工资对比 从表中分析得出，除研发外xx体系三级管理实发最高，其次为xx体系（业绩完成情况较好），xx管理实发较低，xxx平均奖金发放率不足16.5%。 Part 3概括说明 三、概括说明 1、公司18年4月人均标准工资同比17年上涨11.76%（主要变动来源于业务岗季度评估，管理层评估中晋级涨薪人员远远大于降级降薪人员；公司普调销售人员薪资）； 公司18年4月人工成本同比17年4月上涨19.15%，人工成本变动主要影响因素有三方面：基本工资、社保公付及提成增长 2、由于社保基数调整及人员稳定增长导致社保公付同比17年上涨11.02%； 人工成本 3、18年4月提成同比17年4月增长23.1万元，上涨32.72%。 综合分析得出18年4月人工成本上涨主要由社保缴纳人员增多、基数调整，标准工资调整、提成同比上涨等原因造成；其中由于XXX体系人员持续减少，业绩完成情况较差，管理层4月奖金发放率不足30%，需要重点关注XXX团队建设。 公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理层实发工资占总工资实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。但管理层实发工资占比较高，应为成本重点监控点。 THANKS