富岭科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

（浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 发行概况 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东及实际控制人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 目录 一、基本术语........................................................................................................7二、专业术语......................................................................................................10 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务情况..................................................................................22五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................24七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................25九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................25十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 一、与行业相关的风险......................................................................................27二、与发行人相关的风险..................................................................................31三、其他风险......................................................................................................38 第四节发行人基本情况.........................................................................................40 一、发行人基本情况..........................................................................................40二、发行人的设立情况......................................................................................40三、报告期内的股本和股东变化情况..............................................................42四、发行人成立以来的重要事件......................................................................45 十六、最近三年内董事、监事、高级管理人员变动情况..............................85十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况..87十八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况......................90十九、公司已制定或实施的股权激励及相关安排的执行情况......................91二十、发行人员工及社会保障情况..................................................................92 第五节业务与技术.................................................................................................97 一、公司主营业务、主要产品及演变情况......................................................97二、公司所处行业的基本情况........................................................................107三、公司在行业中的竞争地位........................................................................126四、主要产品产销和客户情况........................................................................135五、主要产品的原材料和能源及其供应情况................................................141六、主要固定资产和无形资产........................................................................145七、生产经营许可及资质................................................................................156八、公司的技术及研发情况............................................................................157九、环境保护及安全生产情况........................................................................162十、境外经营情况............................................................................................163 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................165 一、财务报表....................................................................................................165二、审计意见和关键审计事项........................................................................173三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况............................174四、报告期主要会计政策和会计估计............................................................178五、经注册会计师核验的非经常性损益情况................................................208六、主要税项及税收优惠情况........................................................................209七、主要财务指标............................................................................................212八、经营成果分析............................................................................................215九、资产质量分析............................................................................................243十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......................................